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文件编号。版本号。
编制。批准。
日期。年月日。
1、目的。为保证质量体系持续有效地运行，考核各单位在深化贯标、不断高质量管理水平和竞争能力、满足顾客需要方面做出的成效，为学、公正、客观地开展内部质量审核工作，特制定本考核办法。
2、范围。本办法适用于对公司质量体系运行状态的验证考核。内部质量核考核对象为公司质量安全部以及各工程部、项目经理部。与工程质量非紧密关系的单位不在考核范围内。
3、考核依据
内部质量审核考核依据是gb／t19002—1994标准以及公司质量体系文件，运用数据和事实，量化分析，综合评分，得分率进行考核。
4、考核内容。
考核按gb／t19002—1994标准中19个要素的；串计分，共1000分，各要素考核内容及其分数分配如下：
4.1 主管理职责(50分)
4.1.1 各单位(部门)领导，特别是主管领导必须作为贯彻公司质量方针和实现公司质量目标的带头人，严格执行国家有关的法律、法规、政策。
4.1.2 已建立相适应的组织机构，配备了称职的人员，明确其职责、权限和相互关系，并形成文件。
4.1.3 组织质量职能分配落实，并进行检查和考核。
4.1.4 单位主管领导以身作则，不断提高质量意识，利用各种机会对职工进行质量意识教育。
4.1.5 当工程质量、进度及短期收益发生矛盾时能坚持质量第一。
4.1.6 单位主管领导亲自参加重大质量活动（包括制定以质量为核心的经营战略、方针、目标、主持质量职能分配、促进质量体系运行、 以预防为主的质量控制）。
4.3 合同评审(50分)
按规定程序对标书、合同或订单进行评审，沟通合同双方关系，协调内部工作，解决不一致的问题，确保企业具有满足合同要求的能力。
4.3.1 制定合同管理办法，合同控制符合qp0301—2000的要求。
4.3.2 建立合同评审目录，保存合同评审的原始记录。
4.5 文件和资料的控制(50分)
建立文件化的质量体系，公司各部门应建立必要的第二层管理文件，并对有关的文件和资料实施控制。
4.5.1 应有专职或兼职人员对文件和资料进行管理，使其文件和资料受控。
4.5.2 应建立各类文件、资料台帐、并进行收发登记，保持文件资料的可追溯性。
4.5.3 妥善管理、保存使用文件和资料，建立文件、资料目录清单以便查阅、索取。
4.6 采购(80分)
按规定程序采购设备、材料、外购件及加工件等，确保采购物资符合规定要求。
4.6.1 建立并保存合格供方评价和质量记录。 (包括对供方业绩评价)
4.6.2 采购资料(采购计划、合同等)齐全。
4.6.3 采购资料均按程序和合同规定验证，并保存验证记录。
4.7. 顾客提供产品的控制(60分)
4.7.1 **部、工程部根据工程特点制定相应的顾客提供物资的管理办法。
4.7.2 确保顾客提供物资质量性能符合工程质量要求，**部必须按程序对顾客提供物资进行验证、贮存、保管维护，建立完整的顾客提供物资发放台帐，并确保帐、物、卡一致。
4.8 产品标识和可追溯性(30分)
按规定程序对原材料、半成品和成品在各阶段进行标识，根据工程需要，保持其可追溯性。
4.8.1 根据需要对施工现场的材料、半成品和成品进行标识并做记录文件。
4.8.2 应有专职或兼职人员管理标识用的印章、标签或记录文件。
4.9 过程控制(120分)
对影响过程质量的所有因素，包括工艺参数、工艺方法、设备、 材料、人员、加工和测试方法，环境等加以控制，保证这些过程处于受检状态。
4.9.1 按过程文件要求及时编制施工组织设计、施工方案及“三表”。
4.9.2 有特殊要求的工程，应对操作方法、使用设备、工具及应达到的技术要求做出明确的规定，并对操作人员作相应的培训。
4.9.3 对在用设备进行正常有效地维护保养，使设备处于完好状态。
4..9.4 特殊作业人员持证上岗，并建立特殊工种台帐。
4.9.5 满足施工要求的工作环境，确保工程质量。
4.10 检验和试验(80分)
配备的专业检查、检验、试验人员必须经过培训考核，取得资格方可上岗。
4.10.1按规定程序对进货进行检验，对不合格品做出标识并隔离存放，并可随时提供查询和追溯。
4.11 检验、测量和试验设备的控制(70分)
配备经培训考核取得资格的检测人员，按规定程序对检验、测量和试验设备进行校准或调试，并保存检定记录和校准记录。
4.11.1根据工程检测任务及所要求的准确度，选用合适的检验、测量和试验设备。
4.11.2对在用的检验、测量和试验设备应按规定的周期或在使用前进行校准或调试，并保存检定记录和校准记录。
4.11.3 必要时应制定检验、测量和试验设备搬运、保养、贮存办法。
4.12 检验和试验状态(40分)
正确区分原材料、成品、半成品、外购零部件所处的检验和试验状态，以恰当的方式标明是否经过检验和试验，检验是否合格。
4.12.1 规定表示状态的标识和方法，并有记录。
4.12.2在施工过程中对不同检验和试验状态产品做到分别存放，并加以记录，进行有效控制和管理。
4.1 3 不合格品的控制(50分)
按规定程序对不合格品加以控制，发现不合格应及时做出标识并加以记录，确定不合格品的等级，提出处置方案进行处置，质量。
管理部门进行监督，对重大不合格品，应采取纠正措施，防止再次出现类似不合格品。
4.14 纠正和预防措施(40分)
针对施工实际或潜在的不合格原因进行分析，制定纠正或预防措施，不断进行质量改进，由质量管理部门监督纠正措施，保存记录。
4.15 搬运、贮存、包装、防护和交付(40分)
4.15.1 对工程中重要设备及特殊材料的搬运必须编制运输方案，(包括采购合同中对搬运方法的规定)，以防止搬运过程中造成损坏或变质。
4.15.2 按规定程序对采购物资和顾客提供的物资进行贮存管理。
4.15.3 对未交付的工程应采取具体的防护措施，并有人负责。
4.15.4 工程交付前应完成以下工作：工程扫尾、单机试车、交工文件整理成册，随机资料整理，列出交接清单准备交付。
4.16 质量记录的控制（70分）
根据工程所需的施工记录、检验和试验记录、质量检验评定记录、交工资料中必备的文件、质量体系要求的运行记录等必须齐全。质量记录应按程序要求进行标识、收集、编目、存档、存贮、保管和处理。质量记录填写规范，字迹清晰，便于查找和借阅。
4.17 内部质量审核(50分)
4.17.1 制定内部质量审核计划，并按计划实施。
4.17.3 编制审核报告并对纠正措施进行验证；
4.17.4 提供管理评审报告。
4.18 培训(50分)
4.18.1制定培训计划，对与质量有关人员进行培训，并保存培训考核记录。
4.18.2 对从事特殊工作人员加以培训并经考核认可，保存相应的证明文件。
4.19 服务(40分)
4.19.1 按合同要求或顾客要求做好施工过程的服务和竣工后的服务， 提供证实材料。
4.19.2 定期或不定期征求顾客的意见，并及时将意见反馈到有关部门做相应处理，保存记录。
4.20 统计技术(30分)
4.20.1 推广和采用统计技术进行质量分析，用于施工过程控制。
4.20.2 应用合适的分统计析方法进行质量评定，以及掌握过程质量中的规律。
5、考核程序及奖惩规定
5.1 内部质量审核组对受审核单位依据事实和数据做出客观公主的评价，计算出得分率。
内部维修管理考核办法
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