管理评审输入资料之四：
2023年，我部组织对公司的质管体系、制造过程及产品进行了内部审核，通过审核，可以看出员工的质量意识有了进一步的提高。通过对顾客抱怨/投诉及对产品质量的影响分析及对质量部主管过程绩效指标的趋势分析，可以看出我们日亮公司的各项工作均较去年取得了长足进步，质量改进工作的进展也得到广大顾客的认可。
一、内部审核。
1）质量管理体系内部审核情况：
2023年9月公司组织了一次质管体系内部审核，共开出了9个不符合项，“生产和服务提供过程”有一个不符合；“供方管理过程”有一个不合格；“设备与工装管理过程”有一个不符合；“检验和试验过程”有三个不符合；“顾客满意过程”有一个不符合；“不合格品控制过程”有一个不符合； “持续改进过程”有一个不符合。“检验和试验过程”的3项不符合项约占不符合项总数的33％，是本公司质管体系的薄弱环节，应重点给予关注。
针对审核中发现的不符合项，质量部组织有关单位制定了纠正与预防措施并加以实施。经验证，不符合项均按规定的期限得到了关闭，取得了较好的效果。
从内审发现的不合格项看出，有些属于重**生的不合格，比如：有些操作工不认真执行工艺的现象（切片车间多次未按规定进行首检送检、填写自检记录），这也说明生产系统和工艺纪律的管理力度还有待加强。固然技术部门的监督检查很重要，但最有效的办法，还是生产部门自身的重视，生产部门还是要加强工艺纪律教育和检查的力度。
2023年，公司质管体系通过了(济南重汽发动机公司、洛阳一拖公司、济南重汽公司变速箱部)三家顾客的二方审核及多家外国客户的考察，也说明了工厂自我完善的能力在不断得到增强。
2）制造过程审核情况：
2023年进行了一次制造过程审核， 可以看出本公司生产的聚四氟乙烯旋转轴唇形密封圈产品的生产过程，在原材料控制、生产工序检验、设备的投入和维护保养、工艺流程的制定和实施等方面进行了有效控制，生产的产品质量是可靠的。
对制造过程审核中发现的5个不规范，发出了不符合报告单，要求有关车间进行了改进。通过检查验证，过程审核不符合项均已完成整改。
3）产品审核情况：
按照去年换证审核老师的要求，2023年初，质量部增定了作业文件《产品审核指南》，明确了产品审核的频次、范围及评分准则，确定了产品的审核类型，规范了产品审核工作。依据2023年度计划我部组织进行了一次产品审核，共队5个系列的产品进行了。审核员在成品仓库进行审核时，发现提供给洛拖的105×130×12后油封，抽查5只其中外骨架内径均超差为108.
35㎜，不符合工艺图纸规定的外骨架内径为108±0.2要求。审核员发出了不符合报告并进行了评审。
同时，按照程序文件规定，再2023年间，质量部委托外部有资格的实验室，对钢板、橡胶、ptfe等主要生产用材料进行了检测，检测结果证明符合均技术要求。
4）实物质量状况分析：
由于公司今年对工艺图纸不断细化完善，产品质量从整体上有了明显改进和提高，因工艺错误导致不合格品发生率连续三年降低。对不合格品的质量监控今年有明显加强，对发生的每一起质量事故均进行了质量统计和分析。但仍然存在一些不容忽视的问题，比如，在2023年11月之2023年10月发生了多起质量事故， 直接造成公司9372.
9元的经济损失，对比去年少损失了14918.6元。
发生质量事故的原因：
操作者自检不认真。操作者发现工装模具出现情况时，未及时清理或向上级反馈引起产品批量不合格。
未认真执行工艺和检验制度。
操作工**动性较大，对新进厂的操作工培训不到位。
检验员疏忽大意造成的错、漏检。
公司虽然按有关规定对质量事故进行了经济责任考核，但从质量事故发生原因不难看出，由于人员流动频繁，员工的质量意识和严肃工艺纪律教育是一个必须引起我们高度重视，常抓不懈的工作。
二、2023年顾客抱怨/投诉对产品质量的影响分析。
2023年截止10月底前共有5起顾客抱怨和投诉。根据我们与顾客的沟通、走访及今年来自市场所反馈的质量问题来看，主要集中在运输过程中受挤压导致油封油封唇片破损。5起顾客抱怨和投诉具体见下表：
通过对顾客质量投诉的及时沟通和处理，帮助顾客发现和解决了一些质量问题，取得了顾客的谅解，把顾客的不满意降到了最低，有效地维护了供需双方关系。同时通过现场服务，了解和发现我们产品存在的质量问题，也为我们提供了不断改进质量的机会。
三、公司持续改进计划完成情况报告。
2023年持续改进计划完成情况。
从表中可以看出2023年持续改进项目完成了七项，完成率为87.5%,已达标。
四、内部顾客满意度评价报告。
2023年进行了一次内部顾客满意度调查，通过调查表的统计分析，内部顾客评价中的“差”与“很差”之和所占百分比低于30%,符合指标。具体见下表：
五、本部门承担质量目标完成情况。
下表为综合目标完成情况。
质量部所主管的过程绩效指标的趋势分析附后。
五、质管体系的改进建议。
持续改进项目《继续完善细化工艺》连续两年均未完成对老旧工艺的全部更换，因工作量大的原因未能按时间要求达到老旧工艺的更换，建议不在列入2023年的持续改进。
坚持对新产品的合同评审及过程开发，避免出现产品与顾客要求出现明显差别而发生批量不合格。
进一步规范外协采购质量协议内容，明确供方提供的产品发现不良而导致退货或让步接收时，在采购单价上扣除10%或15%的费用，以督促**商提升产品质量。
管理评审输入 科技质量部
科技质量部管理评审信息输入。一季度已经过去，根据科技质量系统目前存在现状，特总结以下情况，汇报给各位领导 一 公司组织机构及资源配备是否适宜，并满足管理体系持续运行的能力 1 根据科技质量部一季度系统执行力检查情况，目前公司自有在施工程17项，科技质量系统管理人员共有76人，按照建委111号文的要求...
2023年质量部管理评审输入报告
本次管理评审输入资料统计时间段为2017年1月 2017年12月。一 内外部审核情况 1 内部审核 技术质量部协同思创通客户代表分别于2017年5月组织对公司进行内部审核，共开具1个一般不符合项 6个改进项目。根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进行，质量工作落实情况差...
供销部管理评审输入
自从2015年1月8日公司开始运行qe管理体系以来，我部门组织了学习，加强了对两个标准的理解，并且在工作中积极落实。1 在预算上，我部门严格要求，按照国家预算标准要求，结合我地区具体情况，同时，积极了解同行业情况。在市场运作上，我部门严格要求，积极了解目前蜡烛市场的具体情况以及同行业的竞争情况，在市...