1. 目的：建立完整的采购管制系统，确保采购的产品适时、适量、适价、适质、适地地**所需求的部门。
2. 范围。
2.1. 适用原料、辅料、生产设备、办公用品及服务类项目的采购作业。
3. 定义。
3.1. a类物质：原料、助剂、原材料、辅料物资。
3.2. b类物质：生产设备、办公用品、其它服务类项目。
3.2.1. 特急商品：商品的到否直接影响当天的生产和订单交期的。
3.2.2. 紧急商品：商品的到否直接影响近期（一周内）的生产和订单交期或正常办公的。
3.2.3. 一般商品：一般性的办公用品或备用设备，不影响近期生产与办公的。
4. 权责。
4.1. 采购：**商管理考核；《物料需求计划表》、《请购单》数量、交期的确认；来货安排、品质跟踪；货款跟踪；退货联系。
4.2. 采购经理：负责审批《物料需求计划表》、《请购单》.
4.3. pmc：负责生产原料、辅料的购进拟定，来、退货的数量确认。
4.4. 品质：负责生产原料、辅料的来、退货品质的确认。
4.5. 行政、生产等其它请购部门：负责制定b类物资的采购计划、来货数量、质量的确认、签收。
5. 采购流程。
5.1. 请购申请：
5.1.1. 请购单由申请部门申请人填写经部门负责人审核，非原材料请购还须由副总级审核后呈送采购部门文员。
5.1.2. 请购单应注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项等。
5.1.3.
紧急采购：接到以**联络的紧急采购案件，经理应立即指定采购人员询价、议价、待接到请购单后，按正常程序优先办理。紧急请购时，由请购部门于请购单的（备注栏）中注明急采购。
5.2. 请购申请审批及汇总编制采购计划。
5.2.1. 采购部文员：接到请购单后，呈交部门经理审批，并于每日14点前汇总编制当日采购计划，经部门经理审批后，分发给相关采购员，并将采购需求传达给资讯人员。
5.3询价、议价、比价：
5.2.2.
资讯人员：收到采购文员的采购需求信息后，应即时将该物料的目前**提供给采购员，用书面方式提出参考价。并将目前的上、下流产业链的资讯（包括相关**、期指等）及市场**反馈给采购人员及部门经理。
5.2.3.
采购员：采购员按物料需求的缓急对审批后的请购单排程 (一般三种情况：特急商品原则上应2天内到货；紧急商品应在1周（备用品一个月）内到货；一般商品则半月或1月），在合格**商名单中（或其送样已检测合格或同牌号）找六家以上**商询价，将询价或议价结果详细填写采购计划中。
5.2.4.
市场询价波动在与本月最高、最低价相差超过100元/吨，应立即报告部门经理，采购经理针对相关信息全面了解、核实，组织采购员与资讯人员进行原料走势分析，采取对策，如有较大（1000）的变化趋势，由部门经理组织提出对策并上报给副总以上人员进行审议。
5.3. **商选择。
5.3.1.
确定**商：综合评估包括数量、品质、**、服务、税务、交期等各条件，由采购负责人确定符合本公司要求的**商。（如条件基本一致时，优先选择等级高的**商，具体方法见《**商评估程序》
5.3.2. 若厂商**的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购人员应附资料并于请购单上注明，知会使用部门或请购部门签意见后呈核经理签发。
5.4. 下单与交期管理：
5.4.1. 采购员与**商共同拟定《采购单》或合同，经采购部经理签字审核，以传真方式发给**商。交期确认后，以电邮的方式知会所用部门。
5.4.2. 主要原材料**商接收订单后，须在《采购单》上承制厂商签回处签名（盖上公章）回传，表明已受订单。正式生效。
5.4.3. 如**商不接受订单，采购人员必须报告部门主管再做确认或重新拟定**商。
5.4.4. **商不回复或逾期回复作不接受订单，遇此情况，采购员必须报告部门主管做再确认或重新拟定**商。
5.4.5. 生效的《采购单》交采购文员存档。
5.5. 交期跟催：
5.5.1. 由采购员根据《采购单》或《合同》的交期计划实施跟催，有变更或延误要主动及时知会请购部门。
5.6. 验收及退货：
5.6.1.
采购物品到达后，非原材料类，由采购员通知请购部门对请购货品进行品质、数量的验收签名确认。确认签署包括在送货单上签名和在入库单上签名两种同时进行。如果是设备工具类，还需要通知设备组参与验收，并在验收单上签名确认。
5.6.2.
原材料按类别由品质部或研发工程组按《检验与测试程序》的相关规定对采购产品进行验证，其中必须包括对采购产品中环境管理物质的各项资料确认。验收中发现不合格或使用过程中发现的不合格，由pmc通知采购，采购联系**商退货(供需双方对退货单据进行签名确认)。
5.6.3. 由采购员跟踪退货进度，直至确认退货抵达**商。对已付款物资，**商收到退货并确认后，货款安排退回。
5.7. 费用报销。
5.7.1. 采购文员每周六统计本周采购物品的采购单（合同）原件、入库单、送货单、等连同付款计划表交给财务部门，以便财务能及时支付货款。
5.7.2. 采购文员每月26-28号统计当月应付款的采购单，与**商对账，交财务部审核。
5.7.3. 按财务管理制度的规定，收集已签收确认的送货单、收据或出库单、发票等，填写费用报销单，单内应注明送货单位，付款日期及采购合同原件等内容。
5.7.4. 购进部分零散货品且厂家不安排送货的，按财务管理制度到财务部填写《借款单》，经批准后借款外出购买。
5.8. 其它注意事项。
5.8.1. 动态调整排程。
a、来货排程根据公司内部生产排期、生产进度、仓库存量、收货能力及**商的**能力等进行安排。
b、生产订单及**商交期确认后，若因特殊原因，**商无法如期交货，通过联络单形式及时知会pmc，由pmc及时对生产排程进行调整。
c生产订单确认后，根据生产排程的调整安排（或pmc的生产调整联络单）及时与**商的沟通并对来货排程进行调整。
5.8.2. 采购节约计划。
a、对生产常用品（原料、辅料），生产设备的货物规格、标准统。
一、现货货源充足且**变化幅度小的**商登记。
b、对于可以降级使用的材料，采购员可以根据实际情况，联络相关部门申请特采。具体参照《特采作业管理办法》
采购作业程序
5.0权责。5.1 原料仓库负责将库存原料状况经审批后交采购部门。5.2 采购部门根据 请购单 a 请购单 b 物料库存状况以及 bom表 填写 订购单 并从合格 商处联系货源。5.3 经理以上负责审批 核准采购单 所购货物，到会计处核帐。5.4 品管部负责采购产品的验证。5.5 采购课负责对原物料...
采购作业程序
5.4.1.2 采购根据 物料需求表 依 合格 商名录 审批表 制定 采购单 采购单 必须规范化。由部门经理核准，再传之相关 商，并要求 商回签确认。5.4.2 非工单物料之采购 由所需部门填写 请购单 经权责人员核准后，交由采购员负责选择 商，执行采购作业 量大时要进行书面比价，经批后方可采购作业...
采购作业程序
1.目的 1.1.采购部门之功能主要以确保能在适当的进料时间，以排程的数量，合乎规格的质量，且最经济合理的 购进材料，以满足生产线的生产需求。1.2.寻找并决定最合适的供货商，以确保所有之供货商都能提供优良的服务，优良的质量及合理的 2.适用范围 2.1.徐州万国生物能源科技 所有材料零件 工具和仪...