◆1.目的。
对采购过程及**商进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围。
本公司生产所需原材料的采购；外协加工的管理；**商的选择和控制。
3．定义。无。
4.权责。4.1采购部负责合格**商开发，负责组织人员对**商进行评审，填写《**商评估表》。
4.2采购部负责发出物料采购订单，并跟进采购物料交货进度。
4.3采购部负责人负责材料采购订单的审核。
4.4总经理负责材料采购订单的批准。
4.5品质部负责采购物料的品质检验。
4.6工程部负责采购样品的确认。
5. 作业流程（流程图附后）
6. 内容。
6.1合格**商的条件。
6.1.1 有良好的质量保证体系，重要物资能符合公司规定。
6.1.2 **合理；
6.1.3 具有长期**和准时交货的能力；
6.1.4 良好的售后服务。
6.1.5 有相关专利及有一定创新能力，能支持公司发展优先。
6.2**商的开发。
6.2.1采购部根据生产材料的重要程度，应开发二家或多家合格**商供货，以确保生。
产材料**安全，**链不会断裂。
6.2.2采购员负责建立并保存合格**商的名单，只允许向合格**商下单采购。
6.2.3采购部根据采购材料技术标准要求，通过黄页、广告、互联网、展销会及展销门。
店等资源，寻找符合我司要求的**商，通过对材料的质量、**、供货期等进行比较，收。
集相关**商信息。
6.2.4**商应提供相关的书面材料，证实其质量保证能力，应包括：
a)质量体系认证等质量证书、营业执照复印件；
b)**商产品的质量、**、交货能力等情况；
c)**商的主要生产设备清单，工厂面积，员工分布等公司基本信息。
6.2.5由**商提供样品交我司工程部试样：
a)新**商（或合格**商的新材料）根据提供的技术要求提供适量样品交采购部；
b)采购部收到样品后，交工程部对样品进行确认，必要时须进行相关实验验证；
c)不合格样品可再送样，但最多不能超过三次；
d)样品验证合格后，采购部通知**商小批量供货，经品质部进货验证合格后，贴物料合格标签，注明新材料试产；由生产部门安排试产，生产部和品质部跟踪试产情况，品质部统计小批量试产情况反馈给工程和采购部；
e)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格；
f)样品验证、小批量试用合格的**商，由采购部组织工程、品质等到**商工厂验厂，由采购部完成《**商评估表》，如**商评定总分大于60分，则经总经理批准后，可列入《合格**商清单》中。
6.3物料采购计划及实施。
6.3.1计划部根据业务部的订单、库存情况和物料损耗情况制订《物料需求计划单》，经。
批准后交采购部，采购部根据《物料需求计划单》制作成《采购单》，经部门负责人审核后，交总经理批准。
6.3.2采购员向合格**商下达《采购单》，订单需包含：物料的料号、品名、规格、数。
量、单价、交货方式、交货日期及交货检验要求等内容。
6.3.3物料进度的跟进：采购员负责采购物料交货期的跟进，对逾期未到货情况，及时反。
馈给采购经理。
6.3.4 来料由品质部按照《来料检验控制程序》进行检验。
6.4 **商物料包装要求。
6.4.1 每批来料内、外包装需贴物料标签标识清楚，标签内容包含：供方名称、料号、品。
名、产品规格、生产批号、数量、版本号等信息。
6.4.2 来料需经供方品质检验合格并在外包装有明确标识，并随货附出货检验报告。
6.5**商来料不良处理办法。
6.5.1 品质判定的供方来料不良，资料部根据具体情况采取相应的处置办法：
a）退货，将来料直接退回供方；
b）供方派人重工：由供方派人来我司处理，直到符合材料接收标准；
c）特采：如果不合格物料对我司产品性能没影响，外观影响很小，而生产又急用时。
d）我司挑选：物料不良品与良品较易区分，生产急用时，我司自行挑选使用，挑出的不。
良品由采购安排供方更换良品，挑选时的工时费用，由生产部进行统计，从供方货款扣出；
6.5.2 供方来料出现一般不良时，我司将及时发出《**商品质异常回馈单》， 以书面形式知会供方改善。
而出现以下情况时，本公司将发出《**商品质会议通知单》, 要求**商安排供方品质负责人到本司确认，并检讨不良原因，提出改善对策，包括临时对策与长期对策。
a）来料出现严重不良；
b）同类问题重复出现；
c）品质不良率持续上升；
d）当月批退货率超过10%；
e）当季品质考核成绩低于60分；
6.6 **商品质考核：
6.6.1品质目标：要求**商来料批次合格率≥95%，由品质部统计**商来料批次合格比。
率给采购参考，采购再综合准时交货，服务及**等因素，每季度按《**商季度评审表》对**商定期评审，其中质量评分占50%，交货期占20%，**占20%，服务占10%，评定总分低于60分（或质量评分低于35分），首次，通知供方来我司检讨；如果连续二次，取消合格**商资格。
6.6.2采购部每年度应组织品管、工程等部门到产要合格**商公司进行年度稽查，并将稽查情况记录到《**商年度稽查表》中。
6.7 索赔与补偿：
6.7.1 供方交货期延误，造成本公司生产延误，导致本公司交货期延误，进而到影响公司。
声誉及客户利益，本公司将向供方提出索赔。若本公司因此而被索赔或造成额外费用时，责任供方应承担相关赔偿责任；
6.7.2 由于供方提供的材料不良造成我司产品的品质问题，引起我司客户向我司索陪，所。
有索赔费用都要由供方来承担。
6.7.3 供方提供的物料，因质量问题判退，但我司急需交货而由我司自行重工或挑选处理时，所耗工时或额外费用由供方承担，正常工时费用补偿标准为人民币20元/小时；
4.7.4供方提供的物料，其中包含我公司无法直接检验的项目（如五金材料的材质、电镀件。
的镀层厚度等），特别是我司在环境管理物质中限制或严禁使用、添加的物质，若因供货商疏忽或故意造假，未及时或不能提供真实的材质证明、双方约定的第三方出具的真实有效的测试报告，损害我公司利益时，供方需承担所引起的一切损失；
4.7.5 所有赔偿金额在知会供方后，供方应在接通知3天内与我公司确认，否则我公司将。
视为默认，直接从货款中扣除。
7. 相关文件。
7.1《来料检验管制程序》
8.相关记录。
8.1《物料需求计划单》
8.2《采购单》
8.3《**商评估表》
8.4《**商季度评审表》
8.5《**商年度稽查表》
8.6《**商品质会议通知单》
采购作业流程图。
制造 程序 03制程管制标准作业程序
1.目的。为促使本公司生产各项产品之制程能有效控制，以确保各项产品均能符合客户之需求，特制订本程序。2.适用范围。凡本公司生产之各式产品之制程管理均适用本程序。3.权责。无。4.名词定义。无。5.作业内容。5.1制程管理。生产人员应依产品配方及相关作业标准书之规定，设定机械设备之各项生产条件，并依各...
环保制程管制与检验作业程序 1
1.0 目的 确保绿色环保部品与非环保部品的制程管制与成品入库不被混入 污染 产品的质量管制与监督。2.0 范围 适用于本公司产品之各生产制程管制状态与检验判定 成品的入库。3.0 名词定义 3.1 自主检查 作业员于生产过程中不定期量测检查本身加工品的材质 尺寸 外观等特性是否在管制标准内，以便及...
品质文件管制程序 2作业指导文件
隊課各室局各。二 導作文業件指。主辦課隊。及工作細項目目工作內容。存檔檔案管課理。指定專人管理置放於專櫃並。卷宗並編寫目錄各單位建立檔案。函送相關單位。來上文級。單位。更抽新換。供民眾查詢。視需要上網提。審查核定。廢簽各止擬項訂業定務 承修辦正人 與作業流程。會簽。目作錄業指導文件。七六五四三二一。...