5.0权责。
5.1 原料仓库负责将库存原料状况经审批后交采购部门。
5.2 采购部门根据《请购单(a)》、请购单(b)》，物料库存状况以及《bom表》，填写《订购单》，并从合格**商处联系货源。
5.3 经理以上负责审批、核准采购单；所购货物，到会计处核帐。
5.4 品管部负责采购产品的验证。
5.5 采购课负责对原物料**商的选择；
6.0流程图。
7.0作业内容：
7.1请购单位依作业需求而决定外购后，经由部门主管核准后，径向采购申请。
7.2采购接获《请购单(a)》、请购单(b)》或《bom表》申请时，需检查文件填写是否有误，且单位主管是否签核。
7.3新厂商开发时，采购应会同品管作供货商寻访、评估、选择并参考「**商评估管制程序」执行。
7.4采购应选择合格供货商作询价、**的采购动作，经比价、议价后决定采购厂商。
7.4.1**及核示：
7.4.1.1**单以本公司评估合格之厂商优先。
7.4.1.2**时应有两家以上厂商**。
7.4.1.3采购人员将**单整理后，依采购流程权责呈报权责主管核示。
7.4.2比价、议价之处理：
7.4.2.1采购人员接到请购通知后，应进行比价、议价作业。
7.4.2.2**经核定后才能进行订购作业。
7.4.3有下列情事之一者不需进行比价：
7.4.3.1独占或寡占。
7.4.3.2专利品。
7.4.3.3原厂商的零配件无替代品时。
7.4.3.4顾客特别指定的料源或厂商。
7.4.3.5同一**品采购最近连续两次以上为同一厂商。
7.4.3.6公定**或被联合垄断之产品。
7.4.4有下列情事之一者不需进行议价。
7.4.4.1不二价产品或公定**或被联合垄断之产品。
7.5发出订购单：
7.5.1《订购单》依采购流程权责之规定，由权责主管核准后，由采购发出(传真)《订购单》予厂商。
7.5.2顾客或本公司如拟在**商处验证采购品时，或其它如品质、设施／设备认可、人员资格条件、品质制度等要求时，须于采购资料上界定验证之安排及产品放行之方式。
7.6采购产品跟催与交货：
7.6.1跟催及管制：
7.6.1.1为确保厂商如期交货，采购部门于进料前，以**跟催或亲自前往厂商处跟催，以确保材料能适时、适质、适量的**。
7.6.1.2**商依本公司开出《订购单》之交货期限，如期交货。
7.7订购单内容变更：
7.7.1本公司因业务需要可主动通知厂商变更交期、数量、规格等，厂商应予以配合。
7.7.2**商若违反《订购单》合约之交期规定，本公司有无条件取消《订购单》或依违反《订购单》合约之条款罚款（特殊情况除外）。
7.8采购产品交货后需进料检验，并依「进料检验管制办法」执行，必要时由本厂品检人员先行至厂商处做不定期品质抽检，以确保品质。
7.9采购产品入库依「仓储管理办法」执行。
7.10存盘：
7.10.1《订购单》管理：
7.10.1.1《订购单》由权责主管签核后，《订购单》应依类别、编号整理归档。
7.10.1.2交易若发生争议时，均依《订购单》之合约条款处理，**商不得有异议。
7.11凡采购之原物料、零件、加工品、模具用料、材料均需在《合格供货商名册》内。
7.12须发行给厂商之文件管理(如图面、规范…等)由采购单位依「文件与资料管制办法。
进行发行、变更等管制。
采购作业程序
5.4.1.2 采购根据 物料需求表 依 合格 商名录 审批表 制定 采购单 采购单 必须规范化。由部门经理核准，再传之相关 商，并要求 商回签确认。5.4.2 非工单物料之采购 由所需部门填写 请购单 经权责人员核准后，交由采购员负责选择 商，执行采购作业 量大时要进行书面比价，经批后方可采购作业...
采购作业程序
1.目的 1.1.采购部门之功能主要以确保能在适当的进料时间，以排程的数量，合乎规格的质量，且最经济合理的 购进材料，以满足生产线的生产需求。1.2.寻找并决定最合适的供货商，以确保所有之供货商都能提供优良的服务，优良的质量及合理的 2.适用范围 2.1.徐州万国生物能源科技 所有材料零件 工具和仪...
采购作业程序
1.0目的 为满足生产要求，规范采购作业，以合理 适时 适质 适量的原则提供生产所需的原材料或机零配件特制定本程序。2.0范围 公司所有生产物料及机零配件的采购作业均适用本程序。3.0程序内容。3.1原 辅料的采购。3.1.1采购部接到原始定单后，选择合格 商。合格 商的选择按本程序3.3相关条款的...