1.目的：
1.1.采购部门之功能主要以确保能在适当的进料时间，以排程的数量，合乎规格的质量，且最经济合理的**购进材料，以满足生产线的生产需求。
1.2.寻找并决定最合适的供货商，以确保所有之供货商都能提供优良的服务，优良的质量及合理的**。
2.适用范围：
2.1.徐州万国生物能源科技****所有材料零件、工具和仪器之采购依此程序施行。
3.采购职责：
3.1.配合其它部门需求，安排、调整及执行采购工作，以配合生产所需。
3.2.负责新机型/零件之开发。凡新供货商之评审，送样、承认或原供货商之新零件之送样、承认等，－直到试产、量产成功均属之。
3.3.对本公司转加工供货商生产者，负责开发供货商并进行承包议价、掌握产品得到承认，及时**合格品给生产部进行生产作业。
3.4.于旧机种之零件，进行开发第二家甚至第三家的供货商，从开模、送以至于得到确认，并掌握商品**，依生产部之预估需求量确保有足够的供货商能**足够的原料来配合生产。
3.5.定期作降价计划。
3.6. 对厂商提供服务。
3.6.1.解决付款方面的问题。
3.6.2.样品之确认。
3.6.3.退货通知及处理。
4.作业程序：
4.1.订购单。
4.1.1.采购员于收到请购单时，应确认所采购品之规格及有无材料承认书。
4.1.2.根据请购单上之规格，下订单给**商，交期与交货数量以传真或**于厂商确认。
4.1.3.直接材料需下单给合格供货商。
4.1.4.间接材料交货且收料后需经品保使用测试后才可允收。
4.1.5.
订购单上之厂商编号(列入“合格供货商名册”内之供货商才有此编号)，料号品名、规格、数量单价、经采购部门审核无误后再依“核决权限表”上呈签核后方可转给供货商。若厂商有需求，应自品保和技术部处取得此材料之规格、图纸等，随同订单－同寄给供货商。
4.1.6.如订单之内容变更，则更改原订单订购号码之版序及附原订购单，经由4.1.5之签核程序，签核后再发给供货商。
4.1.7.为配合生产部变更频繁作业之需求，凡只更改数量/日期，而不超过原订单金额者，由采购自行处理。凡金额超过原金额者，仍需经签核程序。
4.1.8.订购单若取消或延期，申请单位需填具“材料交货排程变更”单交采购部并由采购与厂商确认后通知原申请单位。
4.2.暂收作业。
4.2.1.暂收区于收到采购之原物料后应先查核有关订单之状况，确认无误后方可暂时收料并开出收糊检验单交品保进行检验工作。
4.2.2品保判定允收后通知暂收人员，此时暂收应将物品及收料/检验单一同交仓管课处理。
4.2.3.供货商对禁用物质承诺之料件，需于外箱和内箱标示。
4.2.4.交货质量发生异常时，下次交货需再提交检测证明。
4.3.采购产品之验证。
4.3.1.采购人员于收到厂商之样品时需立即填写试产申请单，登记后送技术部确认，收到确认后立即反馈给厂商，使之能及时生产该零件。
4.3.2.品管单位需备妥检验所需之标准(图面或样品及『材料承认书』之限用物质规定与标准)
4.3.3.品管须于二日内依图面或样品及『材料承认书』之限用物质规定与标准实施抽样检验，并将检验结果记录在[收料检验单]再签署确认之。
4.3.4.采购入厂之原彻料皆应交品保依进料验收作业进行检验。
4.3.5.如合约上规定万国之客户有权至相关之供货商处订购产品且执行进料检验时，原则上。
不允许，若有特例，应由万国之采购或技术部人员陪同前往，唯其检验结果仅作参考，全部进料仍需经品保验验后方可人厂使用。
4.3.6.本公司进料检验人员有权至供货商处进行所采购析物料之检验工作，此项权责应于订。
单中注明或以合同形式告之，或于下单时以口头告诉供货商。
4.3.7.限用物质部份，如公司自身无法检测者，则须以供货商提送之检测报告或公司委外检测之报告，依『材料承认书』之限用物质规定与标准进行比对与判定。
过后重新交货/检验。
4.4.退货处理。
4.4.1.采购员于收到检验报告判定退货且确定后须立即反馈给厂商，请厂商提出改善计划，所判退之物料应通知并安排厂商到本公司sorting或于7日内退回供货商，令其处理。
4.5 急需物料计划：采购部可依情况要求品保派人至供货商处进行进料检验工作，此行为须在发订单时以mail方式加以文字说明或口头通知到供货商，但若要行此jit计划时应事先征得供货商之同意。
5. 附件。
5.1.请购单作业流程。
5.2.采购权限单。
采购权限单。
采购作业程序
5.0权责。5.1 原料仓库负责将库存原料状况经审批后交采购部门。5.2 采购部门根据 请购单 a 请购单 b 物料库存状况以及 bom表 填写 订购单 并从合格 商处联系货源。5.3 经理以上负责审批 核准采购单 所购货物，到会计处核帐。5.4 品管部负责采购产品的验证。5.5 采购课负责对原物料...
采购作业程序
5.4.1.2 采购根据 物料需求表 依 合格 商名录 审批表 制定 采购单 采购单 必须规范化。由部门经理核准，再传之相关 商，并要求 商回签确认。5.4.2 非工单物料之采购 由所需部门填写 请购单 经权责人员核准后，交由采购员负责选择 商，执行采购作业 量大时要进行书面比价，经批后方可采购作业...
采购作业程序
1.0目的 为满足生产要求，规范采购作业，以合理 适时 适质 适量的原则提供生产所需的原材料或机零配件特制定本程序。2.0范围 公司所有生产物料及机零配件的采购作业均适用本程序。3.0程序内容。3.1原 辅料的采购。3.1.1采购部接到原始定单后，选择合格 商。合格 商的选择按本程序3.3相关条款的...