1 目的。
规范仓库的作业流程,保证仓库物品的品质安全及正常流通。
2 范围。适用于本厂所有物料(包括原材料、半成品、成品、耗材)之管理,搬运,贮存和保护。
3 定义。无。
4 权责。4.1 物控:负责物料的控制与申购。
4.2 采购:负责物料的订购与跟催。
4.3 仓库:负责物料的收发与管理。
4.4 品管:负责物料(含半成品、成品)之检验。
5 作业内容。
5.1 仓库作业流程图,见附表一。
5.2 仓库区域规划。
5.2.1 “ 号仓”收料仓/总务仓/文具仓/皮件仓(即含所有外来料),“号仓”含电子五金材料,“③号仓”包材仓“④号仓”成品仓,“⑤号仓”马达机/数码相机塑胶材料,“⑥号仓”压克力/手卷机/三角架/闪光灯的塑胶材料,“⑦号仓”化学品仓,“⑧号仓”相机塑胶件素材及三角架/闪光灯素材的材料。
5.2.2 仓库平面图,各仓按区域的规划做出平面图,悬挂于门的旁边显眼位置。
5.3 收料作业。
5.3.1 验单:收料员根据订购单,检查**商送货单上的料号、品名、规格、数量、订购单号之填写是否完整、准确,是否有提前交货或超交现象,若无异常状况,则进入点数作业。
5.3.2 点数:
收料员借助电子称,磅称等适用工具对来料进行详细抽点,若数量有短少,则立即向上报告,并知会采购,若数量无误,则可签收**商之送货单,并开立《材料入库单》,将货物置于待检区,通知iqc检验。
5.3.3 若所来物料为生产线等着上线的或4小时内要上线的,视为特急物料,收料员点完数,须在送货单的右上角盖上红色“特急件”章,并立即通知iqc检验;若所来物料为生产线8小时内要上线的,视为急件物料,收料员点完数,须在送货单的右上角盖上红色“急件”,并立即通知iqc检验。
5.3.4 iqc根据《进料检验作业程序》对来料进行品质检查,并于《材料入库单》上签署结果,合格则在物料包装上依《产品标识与追溯性作业程序》进行标识,不合格之物料则依《不合格品管制作业程序》进行处理。
5.3.5 总务仓仓管在点收工具、耗材之前,须通知使用单位的相关人员对其品质进行判定,合格则要求相关人员在**商的送货单上签署,仓管对耗材、工具点数并签收;不合格则拒收,并通知采购。
5.4 入库作业。
5.4.1 收料员将检验合格的物料放置于相关合格品区,同时将《材料入库单》交相关仓管做帐。
5.4.2 如果为本厂生产之塑胶件,则由塑胶部填写《塑胶制品入库单》交库作业。
5.4.3 如果为本厂喷油、丝印之物料,则填写《半成品/成品入库单》交库作业。
5.5 出库作业。
5.5.1 在物料的品质无异常情况下,仓管发料时须坚持“先进先出“之原则。
5.5.2 生产单位需提前2~3天将领料单传至仓库,仓管接到审批过的领料单时,需仔细核对其工单号、料号、品名规格、数量是否正确或遗漏,若有不符,立即向上反映并与相关部门进行沟通处理。
5.5.3 仓管提前半天将备好的物料放在指定位置,然后通知制造单位的领料员,并开立《发料单》。
5.5.4 如果制造单位有异常情况需超领或补退料时,须开立《物料申领单》经部门经理核准后方可发放;其它部门因样品或其它情况需领料者,也须开立《物料申领单》经部门经理核准后方可发放。
5.5.5 经iqc检验不合格之物料,需退回**商时,由采购知会**商,收料员开立《退货单》,经相关单位主管审批,副总经理核准后方可退货出厂。
5.5.6 各单位需领用工具、耗材时要填写《零件/工具申领单》,经核准后传至总务仓,仓管凭此单发料,并开立《发料单》,若无库存,则填写《请购单》,经核准后传与采购,采购依《采购管理作业程序》作业。
5.5.7 如有需要委托外加工之物料,仓库依据《订购单》开立《委托加工发料单》,经部门主管审核,(副)总经理核准后发料给外包商,外包商按要求加工好后开立《委托加工入库单》办理入库手续,收料员经核实清点数量无误后签收盖章,iqc依据《进料检验作业程序》进行检验。
5.6 成品管理。
5.6.1 产品的包装,须根据工单的要求作业,经品管检验合格后,由制造单位开立《半成品/成品入库单》,随货交与成品仓仓管。
5.6.2 成品仓管在接收成品时要详细核对工单及数量。
5.6.3 生管或报关在出货前一天发出出货通知至仓库,成品仓仓管接到通知后再次核对成品的工单、唛头、数量,并提前将要出的成品集中于指定地点。
5.6.4 装柜前,仓库人员要检查来柜是否干净、卫生,装柜时要按照装柜要求,小心轻放。
5.6.5 成品仓仓管人员应及时开出《成品出货单》交资材部主管审核后,经品管部确认后,交副总经理核准后分发至各相关部门。
5.6.6 若客户要求所出货需附该批之质量检验记录时,仓库人员应依《质量记录管理程序》办理,并将所有质量检验记录依客户要求包装随货物出。
5.6.7 装完柜后,由指定人员对货柜状况拍照,并将其资料传回台北公司。
5.7 帐务处理。
5.7.1 仓库人员做帐时,必须凭原始单据作业。
5.7.2 日期、凭证号码、摘要栏、进库、出库、结存必须如实填写,并保持帐页整洁、清楚,正常的进出库用兰色笔书写,良品退料用红色笔记在出库栏以此冲销。
5.7.3 当做帐出现错误时,不可用涂改液修正,而是将错误的数据划掉,将正确的数据写在上方,并签名。
5.8 盘点作业。
5.8.1 本厂的盘点分为每日异动盘点、循环盘点、年终**点。
5.8.2 每日异动盘点:仓库人员每天根据《**表》对前一天有异动的物料进行盘点,以确保帐、卡、物相符,发现问题立即查清原因并向上报告。
5.8.3 循环盘点:
仓库人员每月对所管辖的材料,按帐本顺序逐一盘点,并填写《循环盘点表》,盘点时要对材料的包装、标识、品名、规格、料号、数量、品质进行详细检查,若有异常立即上报。
5.8.4 年终**点,由财务部主导,仓库根据财务部拟订的盘点计划进行盘点作业。
5.8.5 仓库助理、组长、课长要随时对仓管的帐、卡、物进行稽核。
5.8.6 在盘点中若有差异,需填写《调帐报告》,经仓库主管、副总经理签核后方可调帐。
5.9 物料搬运。
5.9.1 搬运工具:小推车、叉车或人工搬运。
5.9.2 搬运过程中,货物堆放高度必须确保品质与安全,且须用绳等工具绑好,以防倾倒损坏物料。
5.9.3 在搬运时要注意轻拿轻放,严禁猛力碰撞和倒放。
5.9.4 物品搬运如遇雨天,须做好防湿措施。
5.9.5 搬运工具须放置于指定区域,由专人负责保养。
5.10 储存管理。
5.10.1 化学品材料。
5.10.1.1 本厂所使用的化学材料均列入管制,包含天那水、白电油、酒精、油漆、稀释剂、助焊剂等均属之。
5.10.1.2 所有化学品材料须与其它仓库隔离,并要求通风良好,不受太阳直射之场所。
5.10.1.3 所有化学品的保存期一般为半年,如有特别说明的,则按其说明执行,超过安全保存期的,仓库提出申请,由品管部协同使用单位重新检查。
5.10.1.4 仓管人员对常用的化学品材料要保持适当的库存,低于安全库存量时则提出申购。并填写《请购单》,经核准后交与采购,采购依《采购管理作业程序》作业。
5.10.2 一般性物料。
5.10.2.
1 对于生产需要的电子、五金、塑胶、包材等物料,在存放时,特别要注意防压、防潮、防高温、防生锈氧化,对于外观性的塑胶件,须用胶框装,其摆放高度必须在安全高度内,对纸箱包装的物料,其摆放高度必须确保品质与安全。
5.10.2.2 物料的外包装上需贴《物料标签》,上面写清料号、品名规格、数量、**商、日期,对于胶框、纸箱所装的物料,其标签一律贴在胶框或纸箱的左上角。
5.10.2.3 为便于物料的先进先出,每个季度进的物料一律在物料标签上贴色标进行区分:1-3月用绿色,4-6月用兰色,7-9月用紫色,10-12月用黑色。
5.10.2.
4 电子元件的安全保存期为半年,线材的安全保存期为一年,其余物料的安全保存期为一年,成品保存期为半年,超过安全保存期限之物料及成品,由仓库提出申请,品管部再检,合格则按合格品处理,不合格则依据《不合格品管制程序》执行。
5.10.2.5 仓管每天要填写《仓库**表》,经仓库主管审核后传至物控。在接到《工作单》时,将该工单所需物料之欠料填写在《欠料报告》上,经仓库主管审核后传至物控。
5.10.2.6 库存物料因各种原因需从一个仓库转移至另一个仓库管理时,需填写《物料转仓单》经核准后方可转仓。
6 参考文件。
6.1 进料检验作业程序。
6.2 产品标识与追溯性作业程序。
6.3 不合格管制作业程序。
6.4 采购及外包管理程序。
7 使用表单。
7.1 材料入库单(wb7506-01)
7.2 材料管制卡(wb7506-02)
7.3 塑胶制品入库单(wb7506-03)
7.4 入库单(wb7506-04)
7.5 仓库**表(wb7506-05)
7.6 循环盘点表(wb7506-06)
7.7 调帐报告(wb7506-07)
7.8 请购单(wb7506-08)
7.9 物料标签(wb7506-09)
7.10 欠料报告(wb7506-10)
7.11 退货单(wb7506-11)
7.13 来料记录表(wb7506-13)
7.14 委托加工入库单(wb7506-14)
7.15 成品出货单(wb7506-15)
7.16 发料单(wb7506-16)
7.17 退料单(wb7506-17)
7.18 委托加工发料单(wb7506-18)
7.19 生产领料单(wb7506-19)
7.20 物料申领单(wb7506-20)
7.21 耗材入库单(wb7506-21)
7.22 耗材发料单(wb7506-22)
7.23 物料转仓单(wb7506-23)
8 附件。8.1 仓库作业流程图(附件一)
附件一仓库作业流程图。
仓储作业程序
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