*******文件编号。
文件名称采购作业流程管理程序。
版次。年月日。
a01页码。
制订日期修订日期。
1目的：为了规范和完善采购作业程序，确保物料的申购、采购得到合理、有效的管控，特制订本作业流程。2范围：
适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退货的过程实施。3流程图：
作业流程。作业要点说明。
1、生产物料由生产部接到业务制令后，根据bom表及客户订单量，再。
结合库存情况以《物控表》方式提出申购；
2、样品、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以《请购单》方式。
提出申购；3、办公用品由企管办以《请购单》提出。
责任部门/人员。
生产部所需部门企管办。
相关文件/表单。
物控表》《请购单》
采购申请。1、采购员接到《物控表》或《请购单》后结合采购周期、最小订购量、在途量等资料，进行采购期、量分析，要求在2个工作日完成。2、若发现有无法达成期、量要求时，采购员与供方进行沟通，如仍无法达成要求的，采购员于30分钟内反馈给采购主管处理。
3、如须更改《物控表》的，在征得生产主管同意后，方可更改《物控表》（更改人员须在更改处签字、确认）。
采购分析。采购员。
物控表》选择**商。
采购员根据《物控表》等信息选择能够满足物料要求的供方，并向**商询价进行对比方案，填写《采购单价对比审批表》。
采购员。采购单价对比审。
批表》在完成上述流程之后，4个小时内在管理软件（erp）上编制完整、准。
编制订单。确的《采购订单》（必要时，附上样板或图纸等资料）交采购主管审核。
采购员《采购订单》
1、紧急《采购订单》于30分钟内完成，常规《采购订单》于2个工作日内完成。
审核。2、发现有误，返回采购员进行修改；无误，则交采购员实施采购作业。3、若《采购订单》审核不通过时，采购员在30分钟内回复请购部门负责人。
采购主管《采购订单》
审批。若《采购订单》审批不通过时，采购员在30分钟内回复请购部门负责人。生产副总《采购订单》
*******文件编号。
文件名称采购作业流程管理程序。
版次。a01页码。
1、将《采购订单》下达给供方。2、紧急《采购订单》于30分钟内完成；
3、常规的《采购订单》于2个工作日内完成，并要求对方书面回签；4、紧急《采购订单》要求供方在半个工作日内回签。
采购员。供方书面回签的《采购订单》
实施采购。1、采购员根据供方回签的《采购订单》做好《采购订单跟踪表》进行。
跟催；按时与供方保持联系，要求**商按质、按量、如期交货；2、采购部主管定期、不定期对采购员的跟催情况进行检查，并对异常。
情况按公司有关规定进行处理。
采购员采购主管。
采购订单》《采购订单跟踪。
表》《送货单》
采购跟踪。3、如因公司内部原因而产生《采购订单》内容需作变更时，采购员要。
在2个工作小时内与供方协商变更事宜，并书面通知变更，尽量减少本公司损失。
4、若因供方原因而产生《采购订单》内容需作变更时，采购员于接到。
通知后30分钟内通知采购主管处理。
1、采购完成供方送货到厂后，由仓管员按《仓储管理程序》对来料进。
行数量点收、品管部进料品管员按《进料检验管理程序》对来料进行品质验收，判定来料是否合格，并将《进料检验记录表》采购联转交采购员。
2、采购员须对仓管员或品管员反馈在收料过程**现的异常问题，进。
行协调与处理。
3、检验合格，仓管员填写《进仓单》，按进仓规定办理进仓手续；4、检验不合格，则启动《不合格品管理程序》。
仓储管理程序》《进料检验管理程。
采购员仓管员品管员。
序》《进料检验记录。
表》《进仓单》《不合格品管理程。序》验收。
1、仓管员将《进仓单》于供方送货后第二天上午9点前送交给采购；2、采购员签收《进仓单》供方联及采购联，并将供方联交给供方作结。
进仓确认。算凭证；
3、采购联月底对账使用。
1、采购员根据《进料检验记录表》、《进仓单》，将采购结果列入《采购。
订单跟踪表》，若有异常，则及时反馈给采购主管处理；
2、财务会计核实《进仓单》内容，在与供方对账无误后，将采购金额。
列入应付款项；3、退货。
3.1若品管员判定为来料不良车间退料时，采购员在接到品管员的《检验记录表》后，于规定时间内处理后续工作，具体依《退料作业流程》，并把《退货单》相对应联分发给相关部门；
3.2采购员及时跟进因物料拒收而作退货处理的后续工作；3.3及时跟进因车间退料及短缺补料《采购单》等处理工作；
3.4向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认退（换）货及**交期。
仓管员。采购员《进仓单》
进料检验记录。
表》仓管员财务采购员。
进仓单》《采购订单跟踪。
表》《退货单》《退料作业流程》
进仓确认。*******文件编号。
文件名称采购作业流程管理程序。
版次。a01页码。
1、采购员对已经采购入库的物料进行对账；
2、对账时间为当月26日—月底为采购人员对账时间；
3、对账内容为上月26日到本月25日已合格入库物料及不良品退货物。
料。4、如有预付款的采购，采购员根据《核销单》对账。5、单据要求。
5.1正常采购单据顺序为(月结)：《采购订单》
采购订单》《用款申请单》
采购员。进仓单》发票《对账单》《核销单。
对账。进仓单》《对账单》发票。
用款申请单》
5.2如有预付款的采购，单据顺序为：《采购订单》《用款申请单》《进仓单》发票《对账单》《核销单》
1、月结。1.1采购员对完账后填写好《用款申请单》并《采购订单》、《进仓单》附发票及《对账单》一并交于采购主管审核；
1.2财务复核后总经理审批，按与**商协商好的付款日期进行付款。
采购订单》《对账单》
采购员。用款申请单》《进仓单》发票。
付款。2、预付款结帐。
2.1采购员将《采购订单》、《用款申请单》交采购主管审批；
2.2财务复核后总经理审批，按与**商协商好的付款日期进行付款。
10采购作业管理程序
1.目的。對物資採購和服務採購進行有效控制，確保採購的物資 服務和采購活動符合有關環保安全。2.範圍。適用於本公司生產性原 輔料 生產性設備 非生產性設備 總務性物資和服務的採購。3.定義。無。4.職責。4.1采購部 負責組織編制公司物資採購資料 採購服務資料以及生產性原 輔料及生產性設備採購的實施...
登高作业管理程序
登高安全作业程序。第一章总则。第一条目的 为保证登高作业的安全，避免坠落事故发生。第二条适用范围 适用于红沙泉露天矿区域内，从事坠落高度基准面两米以上 含两米 有可能坠落的高处进行作业。虽然在两米以下，但在作业地段坡度大于45度的斜坡下面或附近有洞 沟 风雪袭击 机械震动 和设备或有转动机械及其他易...
登高作业管理程序
第一章总则。第一条制定目的为保证本公司员工登高作业的安全，以防坠落事故发生。第二条适用范围 一 适用于本公司区域内，从事2米或更高地方坠落的任何工作。二 在装有可靠安全栏杆的良好的工作平台 走道 天桥 楼梯等正常情况下的高处作业，不属于本管理制度范围。第三条定义登高作业等级 一 作业高度在2m5m称...