1. 目的。
對物資採購和服務採購進行有效控制，確保採購的物資、服務和采購活動符合有關環保安全。
2. 範圍。
適用於本公司生產性原、輔料、生產性設備、非生產性設備、總務性物資和服務的採購。
3. 定義。
無。4. 職責。
4.1采購部：負責組織編制公司物資採購資料、採購服務資料以及生產性原、輔料及生產性設備採購的實施、登記。
4.2生産部：負責生產提供過程中所需的物資的領用保管。
4.3品保部：負責生產性來料的檢驗。
4.3企劃部：負責對生產性來料的接收、保管、登記、管理。
4.4工程部：負責對生產性設備的驗收。
4.5管理部：負責對輔助設備的采購申請、驗收；負責對服務及總務性物資的采購。
5. 內容。
5.1採購物資的分類。
5.1.1本公司服務提供所需採購的物資分爲：生產性原、輔料、生產性設備、非生產性設備、總務性物資和服務。
5.2採購資料的編制。
5.2.1採購資料的內容。
a)物資採購資料的內容，一般包括：物資的名稱、類別、型號、規格、等級、品牌、能耗指標和性能等要求；
b)驗收要求和判定方法；
c)解決爭端的辦法等。
d)服務採購資料內容一般包括：服務的名稱、類別、品牌等要求；驗收要求和判定方法；解決爭端的辦法等。
5.2.2採購資料的編制責任。
a)采購部提出生產性原、輔料、生產性設備的採購資料。
b)管理部提出非生產性設備、總務性物資和服務的採購資料。
5.3採購。
5.3.1採購的申請。
a)生產性原、輔料、生產性設備的採購的申請。
1) 對生產性設備的采購，由需求部門填寫《請購單》(附件一)，經部門負責人審核，交工程部評估esh影響後，交公司最高主管批准。
2) 對生產性原、輔料的採購，由需求部門填寫《請購單》，交工程部評估esh影響後，經部門負責人審核，交公司最高主管批准。
b) 非生產性設備、總務性物資和服務採購的申請。
1) 對非產性設備的采購，由管理部填寫《請購單》，經部門負責人審核，交工程部評估esh影響後，交公司最高主管批准。
2) 對總務性物資和服務採購，由管理部填寫《請購單》，經部門負責人審核，交公司最高主管批准。
5.3.2合格供應商的評審。
a)相關采購人員在《合格供方名錄》(附件二)查找。
b)客戶指定或本公司最高主管指定為合格供應商，采購人員將此供應商直接登錄于《合格供方名錄》中。
c)若在《合格供方名錄》中沒有的，相關采購人員提供新供應商的資料，經單位主管審核及核準後，采購人員將此供應商登錄于《合格供方名錄》中。
d)對于獨一無二的供應商，經公司最高主管核準後，采購人員將此供應商登錄于《合格供方名錄》中。
5.3.3合格供應商的評價。
對合格供應商的評價，依《相關方管理程序》作業。
5.3.4採購實施。
a) 生產性原、輔料、生產性設備的採購的實施。
採購人員要在列入《 合格供方名錄》的供應商處依采購要求實施採購。
b) 非生產性設備、總務性物資和服務採購的實施。
管理部人員要在列入《合格供方名錄》的供應商按採購服務的相關要求進行採購。
c)特殊情況下的採購實施。
如遇急需或合格供方處暫時無貨供應或無法提供服務時，應在《 請購單》上加以說明，經批准後也可在其他供方處進行驗證後采購。同時將該供方有關資料經評審後錄入《 合格供方名錄》。
5.4採購後的驗證。
5.4.1生產性原、輔料的驗證。
對採購回來的物資，由iqa進行驗證，並記錄驗證結果，保管員在對物資採購驗證保管過程中嚴格按照倉庫管理制度進行。
5.4.2服務的驗證。
採購的服務在服務提供結束後，由管理部人員對是否按時完成和服務是否符合合同規定等要求進行驗證。驗證人員記錄驗證結果，並由使用人在該單上簽認。
5.4.3生產及非生產設備的驗證。
由工程部人員進行初步驗證，再由使用單位人員進行驗證，並將驗證結果記錄于《雜項物料/設備收料驗收單》(附件三)。
5.5採購的不合格處理。
5.5.1採購物資的不合格處理。
對驗證時發現的esh不符合項，按《事件、事故、不符合矯正與措施管理程序》規定，由倉管人員辦理更換或退貨手續。
5.5.2採購服務的不合格處理。
對驗證時發現的違反有關esh要求，按《事件、事故、不符合矯正與措施管理程序》進行，由承辦人員向對方要求返修或索賠，並通知財務部暫緩付款。
5.5.3采購設備的不合格處理。
對驗證時發現的不符合有關esh要求，由驗證人員通知采購，再由采購通知供應商進行維修或退貨處理。
5.6採購記錄的保管。
采購文件資料與文件的保管依《文件與資料管理程序》及《記錄控制管理程序》作業。
6. 相關文件。
6.1《相關方管理程序》
6.2《事件、事故、不符合矯正與措施管理程序》
6.3《文件與資料管理程序》
6.4《記錄控制管理程序》
7. 附件。
7.1《請購單》(附件一，eshfr10-001)
7.2《合格供方名錄》((附件二，eshfr10-002)
7.3《雜項物料/設備收料驗收單》(附件三，eshfr10-003)
附件一。群光電子(東莞)****。
請購單。編號：
請購單位日期： 年月日。
核準主管申請人：
版次表單編號：eshfr10-001
附件二。群光電子(東莞)****。
群光合格供應商名冊。
編號：版次表單編號：eshfr10-002
附件三。群光電子(東莞)****。
雜項物料/設備收料檢驗單。
海外來料： 收料單號：
列印時間： 收料日期：
注： 1.收料部門需通知申請部門前來領取。
2.申請部門負責通知驗收部門驗收合格後再由申請部門取交由使用部門。
版次： 表單編號：eshfr10-003
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