作業程序。
dii採購作業程序。
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核。准審。查制。定。
受單位別份數。
總經理室1份。
文管理部1份。
業務部1份。
單廠務部1份。
研發部1份。
位品保部1份。
塑模部。發行管制章。
作業程序。dii
採購作業程序。
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採購作業程序。
一。目的：確保採購事務之順利進行並能從合格供應廠商購買適時適價適質生產所需之材料。
二。範圍：2.1凡本公司所需之原料，包裝材料，測試儀器之採購均屬之。
2.2機器設備模具之採購。
三。定義：3.1採購材料：所有關於本廠生產材料半成品成品等均屬之。
3.2申購材料：所有用於本廠生產非標準品之消耗性材料如打包帶魔帶手套。
3.3機器設備：包括生產製造之機器設備測試儀器模治具及辦公設備事務機器等。
四。權責：4.1廠務部(採購)：負責所有採購申購材料之採購事宜。
4.2業務部負責客戶供料交貨跟催相關事宜。
4.3品保部：負責所有採購材料驗收等事宜。
4.4需求單位：負責申購材料或機器設備之申購及驗收等事宜。
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五。內容。5.1採購作業流程如下。
責任者流程概述使用表單1.製造通知單業務部2.訂單變更通知單參閱5.2.1製造通知廠務部(生管)需求3.客戶服務記錄單。
4.客訴事件處理報告需求單位。
5.聯絡通知單。
廠務部(生管)
參閱5.2.21.製造通知單備料單請購。
需求單位。2.訂單變更通知單3.客戶服務記錄單。
廠務部(生管)4..客訴事件處理報告需求單位5..聯絡通知單。
合格廠商名冊參閱5.2.3詢價議價。
1.總經理2.廠務主管。
1.報價單。
參閱5.2.4審核。
2.申購單。
廠務部(採購)
採購單／訂單變更。
參閱5.2.6purchase order
1.採購單／
廠務部(採購)參閱5.2.5訂單發放。
purchase order2.申購單廠務部(採購)
跟催。參閱5.2.7
1.採購單狀況資料表。
廠商。交貨。
參閱5.2.8
收料單。收料單。
收料單，繳庫單。
品保部需求單位廠務部(資材課)需求單位。
驗收參閱5.2.8
入庫參閱5.2.8
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5.2採購作業流程說明：
5.2.1製造通知訂單／客訴／客服／聯絡通知單／需求。
a.原物件訂購由廠務部(生管)接受業務部之〝製造通知單〞(附件7.1)後展開計算出材料需求，對於訂單變更／客訴／客服／聯絡通知單等之物料需求，由採購計算採買之。
b.機器設備、模具則由需求單位依新機種生產需要或相關單位要求提出之。
5.2.2請購。
a.廠務部(生管)依據1.客訴事件處理報告(附件7.
2) 2.客戶服務記錄單(附件7.3) 3.
聯絡通知單(附件7.4) 4.訂單變更通知單5.
制造通知單(附件7.1)或部門需求申購單(附件7.6)，提出材料請購需求。
b.儀器設備模具、治工具等則以〝申購單〞提出請購需求。
5.2.3詢價議價。
a.採購人員於接受新機種產品或新廠商，應先以〝合格廠商名冊〞(附件7.7)，進行詢價或議價作業。合格廠商名冊建立則依〝廠商管理作業程序〞之規定實施。
b.儀器設備模具、治工具等則由需求單位或採購進行詢價議價作業。
5.2.4審核。
a.採購人員與廠商詢價議價後依報價單送交上級主管審核。
a.儀器設備模具、治工具及其他物料請購等則由原申請者以〝申購單〞送各部門主管審核，總經理裁定。b.
5.2.5訂單發放。
b.採購或相關單位發出〝採購單〞(附件7.8)或〝purchase order〞前，主管應審查內容之正確性及提供之文件是否疏漏審查各提配單或採購單或purchase order無誤後簽章確認。
c.採購人員將〝採購單〞或〝purchase order〞呈總經理審查後，傳真予廠商並再與廠商確認交期、數量、單價無異後簽回若未於48小時內簽回則視同簽回確認。另相關部門則以詢價方議價且經總經理審核後申購單發放之。
5.2.6採購變更單。
a.〝採購單〞或〝purchase order〞變更之原因及處理方式有下列兩種：
a.因生產排程變更為避免物料造成閒滯之情況下，生管人員必須與採購人員協調，將原採購單注明取消再fax通知廠商。
b.因市場變化之因素，致已下訂單給供應商，但卻無法依約交貨，而採購人員緊急尋求代替品時，則需依〝材料承認作業程序〞認可後，始可變更，且原訂單必須作廢，另發行變更訂單之內容。
b.各申購單及〝採購單〞或〝purchase order〞變更時由申請單位原單修改或作廢，再申請新單依5.5.2~5.2.5執行之。
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5.2.7跟催。
a.採購人員依據〝採購單〞或〝purchase order〞指示之交貨日期或廠商議妥之交貨日，由採購人員以〝採購單狀況資料表〞(附件7.9)管制交期狀況。
其他相關單位之〝申購單〞則視需要自行與廠商協調交期。b.採購人員與廠商議妥之交貨日為管制基準於廠商交貨進廠，並經品保單位依〝進料檢驗作業程序〞處理判定合格者則直接入庫儲放，經判定退貨者，由採購與廠商議定另一交貨日重新管制。
若有逾期交貨日廠商仍然未交貨者，則由採購以電話或蒞臨現場催交。
5.2.8交貨／驗收／入庫。
a.廠商交貨經品保部，依〝進料檢驗作業程序〞依〝收料單〞(附件7.11)檢驗合格之材料，送到倉庫入庫，如經品保部檢驗不合格之材料以原〝收料單〞辦理退貨，另製程中檢驗不合格之材料，品保部應將不合格原因載明於〝繳庫單〞(附件7.
12)上，不合格之貨品則貼上不合格標示依〝不合格品管制作業程序〞處理。
b.機器設備模具由研發部驗收及領用。
5.3採購資料管理。
5.3.1採購人員依研發部或品保部提供規格檢驗標準，如工程圖面及規格書或承認書等建檔管理。
5.3.2採購相關記錄由採購單位依〝品質記錄作業程序〞之規定保存。
5.3.3採購單位應依〝廠商管理作業程序〞之規定對供應廠商之交貨狀況，進行評核管理。六。參考資料：
6.1廠商管理作業程序(fmp02)
6.2進料檢驗作業程序(qap01)
6.3品質記錄作業程序(gmp04)
七。附件：7.1製造通知單(sar01.02)
7.2客訴事件處理報告(sar03.01)
7.3客戶服務記錄單(sar01.05)
7.4聯絡通知單(gmr01.01)
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7.5訂單變更通知單(sar01.03)
7.6申購單(fmr01.01)
7.7合格廠商名冊(fmr02.03)
7.8採購單(fmr01.02)
7.9採購單狀況資料表(fmr01.03)
7.10收料單(fmr15.01)
7.11繳庫單(fmr15.07)
采购作业程序
5.0权责。5.1 原料仓库负责将库存原料状况经审批后交采购部门。5.2 采购部门根据 请购单 a 请购单 b 物料库存状况以及 bom表 填写 订购单 并从合格 商处联系货源。5.3 经理以上负责审批 核准采购单 所购货物，到会计处核帐。5.4 品管部负责采购产品的验证。5.5 采购课负责对原物料...
采购作业程序
5.4.1.2 采购根据 物料需求表 依 合格 商名录 审批表 制定 采购单 采购单 必须规范化。由部门经理核准，再传之相关 商，并要求 商回签确认。5.4.2 非工单物料之采购 由所需部门填写 请购单 经权责人员核准后，交由采购员负责选择 商，执行采购作业 量大时要进行书面比价，经批后方可采购作业...
采购作业程序
1.目的 1.1.采购部门之功能主要以确保能在适当的进料时间，以排程的数量，合乎规格的质量，且最经济合理的 购进材料，以满足生产线的生产需求。1.2.寻找并决定最合适的供货商，以确保所有之供货商都能提供优良的服务，优良的质量及合理的 2.适用范围 2.1.徐州万国生物能源科技 所有材料零件 工具和仪...