工时定额考核实施方案(非常好)
一、目的。为充分调动员工积极性,提高生产效益,体现员工多劳多得,实现员工利益与生产效益挂钩的宗旨,建立合理化、标准化的工时管理体系,并作为合理利用人员、工艺改进、成本核算的依据,根据公司实际制定本方案。
二、实施背景。
1.由于公司制造的xxxx产品是世界首台,各项工作受外部因素影响较大,产品设计及工艺一直未实现标准化,经常出现设计、材料、工艺出现变更,造成生产、项目、技术、采购等部门的工作不能按原计划正常开展,生产车间常常处于被动局面,经常出现返工现象。
2.绩效考核缺乏基础数据。由于设计、材料、工艺经常变更,产品的成本体系一直没有真正建立起来,缺乏考核指标。
3.操作技能工人的绩效考核存在大锅饭现象,由于生产制造不均衡,经常出现闲的时候没活干,忙的时候加人、加班加点赶工,工人缺乏积极性,生产效率低。
三、组织机构及职责。
公司成立工时定额考核委员会,由公司领导和相关部门负责人组成;下设工时定额考核小组,由人力资源部、商务管理部、生产部、技术中心、计划发展部组成。
一)商务管理部。
1.负责制定公司产品工时定额管理办法。
2.负责生产部月度工时定额核算工作。
3.负责指导各生产车间定额工时、实作工时的原始记录和统计工作,汇总各类产品的工时定额,建立工时定额完成统计台帐。
4.汇总产品劳动工时定额,积累产品工时定额资料,负责向相关单位提供产品工时定额资料。
5. 提出产品工时定额修订计划。
二)人力资源部。
1.根据工时定额及公司年度薪酬预算,确定并调整工时定额的点值。
2.负责工时定额奖金总额核算工作。
三)生产部。
1.建立内部定额管理制度,保证劳动定额的先进性与合理性。
2.负责公司月度生产工时定额任务的内部分解工作。
3.负责建立定额月报统计台帐,月底对单位产品实耗工时、产品数量进行统计,计算定额完成率。
4.负责生产部员工月度奖金分配工作。
5.参与产品工时定额的修订。
四)技术中心。
1.负责各类产品工艺的编制工作。
2.负责产品工艺的修改调整工作。
五)计划发展部。
1.下达生产部月度生产计划和工时定额计划。
2.负责统计汇总生产部每月完成各产品的定额工时、缴库工时和数量,定期报送人力资源部。
3.负责临时增补任务(零星机加工、下料)的审批和统计工作。
四、工时定额标准的制定。
公司定额工程师自xxxx年始先后编制了各类产品的工时定额标准,目前xxxx和xxxx产品的工时定额标准仍在不断制定和修订过程中。
五、工时定额考核方案的制定。
一)人力资源部组织技术中心、商务管理部、生产部、计划发展部多次开会讨论工时定额的标准、各车间的产能、年度经营任务等事项,制定了工时定额考核实施方案(试行),并于xxxx月份试运行。
二)工时定额点值的测算数据。
1.目前生产部xxxx年度总工时:
2.根据计划及生产实际能力xxxx年产值(万元)如下:
3.一线工人xxxx年绩效奖金的测算。
三)工时定额标准点值的测算。
1.人力资源部充分调研公司生产各车间及产品的产能、人员数量、工资绩效总额及公司xxxx年度的经营目标。
2.人力资源部制定了多套点值测算方案,最终根据公司年度生产任务、各车间的实际产能及人工成本,制定了xxxx元/工时的点值。
四)试运行期间考核流程。
1.月度计划生产任务考核实施流程:
计划发展部下达月度生产计划任务→定额工程师核算总工时→生产部分解任务→各车间生产加工→完工检验→各车间统计完成量→生产部统计汇总→定额工程师审核→计划发展部统计汇总→人力资源部核算绩效奖金总额→生产部内部分配→人力资源部做工资表→财务发放。
2.临时增补任务(设计变更、零星下料或机加工任务)流程。
1)需求(或变更)部门提出任务单→定额工程师核定工时→计划发展部审批→生产部门执行→定额工程师复核→计划发展部月底汇总。
2)临时增补任务均计入当月(或下月)生产部的实际完成总工时。
3.返工的工时定额考核。
1)因其他部门原因(如设计、工艺、材料等)造成返工的,月底计入生产部实际完成总工时,返工工时奖金仅适用于一线工人,不计入其他人员奖金核算。产生的返工工时奖金从责任部门奖金总额中按照相应比例扣除。生产部提供相关材料,计划发展部审核后,人力资源部具体执行。
返工工时奖金扣除比例。
2)因生产部内部原因造成返工的,不计算工时。
五、工时定额的考核和兑现。
一)生产部员工奖金核算。
1.一线工人绩效奖金总额核算:
人力资源部根据生产部月度实际完成总工时和生产部一线实际人数,核定一线工人绩效奖金总额及人均奖金,人均奖金计算不包括返工工时奖金。
实际完成总工时=完成总工时-劳务用工人数×26×8×0.7
一线工人绩效奖金总额=实际完成总工时×点值。
人均奖金=2. 动力室等辅助工人按照人均奖金核算。
3.其他人员绩效奖金核算。
1)主管:当月人均奖金的3.0倍;
2)管理技术人员(含车间助理、工艺、qc、计划、安全等):当月人均奖金的2.0倍。
3)主管及管理技术人员奖金核算包括计划发展部的计划考核。
二)其他部门奖金核算。
其他部门奖金总额核算跟生产部100%联动,同时加专业考核(满分100分)。
部门绩效奖金总额=生产部人均奖金×层级系数×部门奖金系数×部门人数×专业考核分数/100
六、取得的效果。
一)对比前两年经营指标,生产经营效益大幅提升。
1. xxxx年公司营业收入xxxx万元,利润总额xxxx万元,净利润xxxx万元;xxxx年营业收入:xxxx万元,利润总额xxxx万元,净利润xxxx万元。
2. xxxx年营业收入:预计xxxx万元,利润总额xxxx万元,净利润xxxx万元。
截止10月底,已经实现营业收入xxxx万元,其中生产制造实现产值xxxx万元,预计年底可达到xxxx万元。
二)、对比前两年,全员劳动生产率大幅提高。
1. xxxx年公司全员劳动生产率为xxxx万元/人,xxxx年公司全员劳动生产率为xxxx万元/人。
2. 预计xxxx年公司全员劳动生产率为xxxx万元/人,较xxxx年、xxxx年分别增长xxxx%和xxxx%.
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