编号：qr03－02
莱钢集团机械制造****。
评审时间：2024年3月21日。
编制部门：技术质量科。
批准：刘隆利。
一、评审目的。
确保公司质量方针、目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，以满足gb/t19001-2008(iso9001∶2008)标准的要求和相关方的期望，提高公司竞争力和适应力。
二、评审时间、地点及参加人员。
评审时间：2024年3月21日。
评审地点：公司小会议室。
参加人员：刘隆利、王勋、张毅、刘孝义、朱永恒、冯启喜、张德刚、赵涛、张钦学、王军、左连东、耿建广、李乃鹏、袁广华、吴玉军、费卫东、李慎功、徐加文、纪兆勤、顾其良、宋存、张鸿元、张新。
三、评审概述：
本次评审会议由最高管理者刘隆利经理主持，管理者代表、技术质量科、营销科、生产科、研究所、人力资源科、**科、机动科、安全环保科、公司办等作了评审发言，与会人员对内、外部审核以来质量管理体系文件的适宜性、充分性和有效性进行了评审，对公司质量方针、目标的适宜性、保持质量管理体系有效运行的有关事项逐个进行了评审，并提出了改进要求。现将评审主要内容报告如下：
评审主要事项及结论。
1.质量方针、目标的适宜性。
根据2024年公司质量目标的实现情况，以及质量体系运**况，仍采用现在实施的质量方针，对质量目标做出调整，即“以顾客为中心，质量创新、改进求发展”的质量方针和“顾客满意率≥80%（三年内达到85%）；公司机械产品全年废品损失率≤0.8%;部门产品一次交检合格率达标”的质量目标。
2.质量管理体系文件的持续适宜性、充分性。
根据国家认监委和认证机构要求，结合公司实际情况，公司完成iso9001标准由2000版至2008版的转换工作。对《质量手册》和《程序文件》进行了改编，于7月1日发布实施，按照标准要求和公司实际需要编制的质量手册、16个程序文件，加上原有的管理规定，基本形成了较为完善的质量管理体系文件结构。但从近几年质量指标的完成情况来看，尤其是钢锭产品的外废较多，说明质量管理体系策划方面还不够完善，即对7.
5.2款生产和服务提供过程确认删减不尽合理，应对浇注、造型、热处理、焊接等工序按“特殊过程”进行管理。
3.质量管理体系的有效性。
2024年7月组织了内审，开出10个不符合项和55个问题点，不合格和各问题点也都按程序制定了纠正（预防）措施进行了整改。2024年8月顺利通过认证公司的二次监督审核暨标准换版审核，对认证公司监督审核时开出的3个不合格项及提出的问题点在规定时间内进行了整改，得到认证公司的验证并获得验证合格证书。从以上内、外审的结果及纠正措施的实施来看，公司的质量管理体系符合iso9001:
2008标准要求，具备提供合格产品的能力，且能够保持良好运行。
改进项目及措施。
会议经过逐个议程的评审提出了以下改进项目及措施，确定了主责部门及完成时间（见质量管理体系改进措施计划）。
二○一一年三月二十二日。
附：质量管理体系改进措施计划。
质量管理体系改进措施计划。
管理评审报告
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管理评审报告
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管理评审报告
编制 质量部部长签审核 管理者代表签批准 总经理签。公司名称。日期。共3页第1页。评审时间。会议主持。评审地点。公司会议室。参评人员 见会议记录 签到表评审的目的及主要内容 目的 通过管理评审对本公司质量管理体系运行的适宜性 充分性和有效性定期进行评价，并确保满足gjb9001b 2009要求，使质...