二0一五年生产经营“一体化”考核。
管理办法。各部门、区队：
为了全面贯彻落实公司2023年度确定的安全生产经营目标，巩固我公司安全平稳发展态势，强化公司内部岗位责任系统化管理，充分发挥绩效考核评价的导向作用，在考核管理上突出月度考核、季度考核、年度考核、动态检查考核四个体系的建立和有效运行，进一步提高工作执行力，促进全年各项经营指标和重点工作任务的的圆满完成，按照矿井安全生产的实际，特制定本考核办法。
一、 考核范围：
公司领导、各专业系统及职能部门科室、区队。
二、考核内容及考核体系：
1、安全、产量、进尺、销售量、销售收入及自主经营的运行费用作为主要考核指标，进行重点考核。
2、钻探进尺、煤质、煤价、电费、自用煤等作为辅**核指标，突出公司自主经营管理的重点抓手。
3、安全管理、安全质量标准化、安全培训、重点工程（工作）、现场管理等作为公司动态检查项目进行单项管理考核。
4、各系统目标考核体系。
1）、生产技术部考核产量、进尺任务的完成情况；重点工程、巷道工程质量、综采队搬家准备的安全管理及费用情况和综采队物资**复用；采、掘、运质量标准化动态检查等。
2）、地测防治水部考核地质、测量、矿井防治水、水灾应急救援及雨季“三防”管理；地测防治水标准化动态检查等。
3）、机电管理部考核设备三率、设备配件采购、油脂管理；机电修旧利废；供用电管理；井下电气、五小电气、大型设备管理；机电质量标准化动态检查等。
4）、通风部考核“一通三防”安全红线管理；“一通三防”现场管理；“一通三防”业务管理考核；“一通三防”质量标准化动态检查等。
5）、安监站考核安全目标、安全质量标准化、安全隐患排查治理、班组建设和标准岗建设等安全绩效考核；安全重点工作、安全生产委员会、安全红线等管理考核；对安全事故、事件的责任追究；重要岗位特殊工种人员的检查考核；“双基”建设管理的考核。
6）、调度室考核安全生产业务保安、调度值班、干部入井、晨会及作业会到会情况、生产计划落实情况、事故汇报、报表报送、建立应急指挥系统、调度网络信息化等。
7）、物供科考核物质采购管理、物质仓储**管理；区队材料领用、消耗管理、废旧物资**复用等。
8）、培训科考核领导对培训工作的支持和参与行为、培训基础设施、师资建设及制度管理、全员培训与业务技能提升、资格准入与持证上岗、区队班组、岗位双述和班前班后学习的管理；“四个一”培训；培训活动中的集体行为和个人责任管理；夜校以及多**培训。
9）、财务部考核销售收入、运行成本（费用）等财务指标的测算和汇报、下达、落实、考核；财务会计基础管理的考核工作。
10）、工程科考核招投标管理、物质采购管理、物质仓储**、储备资金等管理。
11）、销售科考核煤炭销售量、煤炭售价、销售收入、煤质管理、煤场及场存煤管理、销售科各类报表及存煤台账管理等。
12）、人力资源科考核劳动用工管理、劳动工资管理、劳动定额管理、人事档案管理、干部人事管理、外聘人员工资管理、技术职称管理、社会保险管理、职工离退休和工伤管理和员工请销假情况等。
13）、综合办考核“三会”运行及重大事项决策管理；总经理办公会布置工作任务的督察落实情况及上级文件落实情况等。
14）、党群部考核精神文明建设、可视化管理、准军事化管理；党委会布置工作任务的督查落实情况及保卫工作。
三、月度考核。
考核对象：各分管领导、各部门、区队。
考核办法：一）2023年公司对各部门、区队的主要指标考核（即：产量、进尺、销售量、营业收入、运行费用）。
1、产量：当月产量指标任务完成计划的80%--100%，扣罚当月综采队1万元；完成计划的50%—80%（含80%）扣罚3万元；完成计划的50%以下扣罚5万元；当月未完成产量任务的，扣罚生产矿长200元；当月产量超计划20%以内的奖励综采队1万元；超计划20—50%的奖励3万元；超计划50%以上的奖励5万元。当月产量任务超额完成的，奖励生产矿长200元。
2、进尺：当月进尺指标任务完成计划的80%--100%，扣罚当月掘进队1万元，完成计划的50%—80%（含80%）扣罚1.5万元；完成计划的50%以下扣罚3万元；当月进尺任务未完成的，扣罚生产矿长200元。
当月进尺任务超计划20%以内奖励掘进队1万元元；超计划20—50%的奖励1.5万元；超计划50%以上的奖励3万元。当月进尺任务超额完成的，奖励生产矿长200元。
3、销量：当月销量指标任务完成计划的80%--100%，扣罚销售科200元，完成计划的50%—80%（含80%）扣罚400元；完成计划的50%以下扣罚600元；当月销量计划未完成的，扣罚销售矿长200元。当月销量任务超计划20%以内奖励销售科200元；超计划20—50%的奖励400元，超计划50%以上的奖励600元。
当月销量超计划完成的，奖励销售矿长200元。
4、销售收入：当月销售收入指标任务每亏计划的10%以内，扣罚销售科200元，亏计划的10—20%(含20%)扣罚400元；亏计划20%以上扣罚600元；当月销售收入未完成的，扣罚销售矿长200元。当月销售收入超计划10%以内奖励200元；超计划10—30%的奖励400元；超计划30%以上的奖励600元。
当月销售收入超额完成的，奖励销售矿长200元。
5、自用煤：当月自用煤指标任务每超计划的10%，扣罚销售科200元，扣罚销售矿长100元。
6、电费：当月电费每超计划（机电科报计划，但必须和朔城区地电公司沟通改换变压器，并限定日期）5%，扣罚机电部1000元，扣罚机电矿长200元。节约则按同比例奖励。
7、材料、配件：按照全年采掘衔接计划，由物供科、机电科报每月材料、配件消耗计划，并由各领用科室负责人签字认可，按照当月产量进尺计算，如果超计划消耗，财务科对物供科、机电科对等处罚；物供科、机电科对领用科室对等处罚。如因特殊原因超计划，需由党政联席会决定是否处罚。
材料、配件如有节约，则对等奖励。
8、修理费：井下修理费由机电科报计划，按照当月产量计算，如果修理费超计划，财务科对机电科对等处罚。地面修理费由工程科报计划，如果修理费超计划，财务科对工程科对等处罚。
9、其他支出：按 2023年其他支出测算基础为依据，办公费、印刷费、车辆使用费由综合办对各科室考核，财务科对综合办进行考核，如果办公费、印刷费、车辆使用费超计划，财务科对综合办进行对等处罚，综合办对各科室进行对等处罚。
四、季度考核。
一）考核对象。
各部门、区队。
二）主要考核指标及奖罚政策。
1、建立主要考核指标季度计划，月度考核，月度兑现制度。即：每季度按照实际生产衔接安排产量、进尺计划指标，根据季度产量计划指标的90%确定销量计划指标和销售收入计划指标，对主要指标进行考核。
2、公司自主经营运行费用和利润指标季度按年平均计划考核。即：一季度按年计划的1/4考核，半年按年计划的1/2考核，三季度按年计划的3/4考核。实行季度考核，季度兑现制度。
3、对考核发现的问题实施动态监管，按季度撰写考核分析报告，各分管专业系统部门分析季度总体考核指标完成情况，研究、解决工作**现的问题。经营部、考核办、人事部、财务部等部门负责进行考核、监督、检查。
五、年度考核。
一）考核对象：各分管领导、公司副总工程师及干部人员。
二）考核方式及目标体系。
年度考核即对公司年度经营责任目标业绩采用百分制方式进行考核，经营目标责任书指标完成评分结果同单位领导人员年薪挂钩。
公司年度经营考核体系如下：
主要指标（40分）：销售收入（6分）、利润（5分）、产量（6分）、进尺（6分）、销量（6分）安全（6分）、运行费用（5分）。
重点指标（20分）：成本、钻探进尺、煤质、全员劳动效率、采区回采率、投资回报率、总资产周转率、净资产收益率、成本利润率、应收账款**率。
重点工作（20分）：重点工程项目、资源获取工作、井下物探任务、公司会议布置的重点工作任务等。
基础管理（20分）：以各月综合考核评价结果为依据评分（包括精神文明、文化建设、稳定考核结果）。
三）考核奖罚政策。
年度经营指标完成情况评分考核，执行《集团公司经营业绩考核办法》，考核得分结果同年薪挂钩，考核评分和绩效薪计算办法执行集团公司政策。
主要指标半年未完成，对单位正职诫勉谈话通报批评；年度未完成，对分管领导通报批评；连续两年主要指标未完成，对单位正职免职，离岗培训一年。
六、考核管理。
1、公司考核委员会负责完成以上各项考核事宜，考核委员会成员单位由生产系统、安全管理系统、经营系统、后勤服务系统、党群系统等各系统成员单位组成，各成员单位为本系统考核工作的责任主体。
2、全年各项考核指标及工作目标原则上不调整，因客观因素确需调整必须经公司党政联席会议审定。
3、公司考核委员会各成员单位要按工作职责加大对相关考核指标和工作完成情况的落实力度，按要求及时向考核委员会提供相关资料和结果。公司考核委员会对单位《年度经营业绩责任书》执**况按季度实施动态监控，对执**况明显滞后的单位提出预警并向公司汇报，同时组织相关部门进行调研分析，进一步提高考核的准确性、严肃性。
4、各安委会、职能部门要进一步完善本系统考核管理体制，切实加强考核管理工作，明确考核部门职责、理顺考核业务程序、严格考核纪律，使公司考核工作逐步走上科学化、制度化、规范化轨道。
5、考核结果与月度工资挂钩，在工资总额中兑现。掘进队的考核奖罚，由财务科按照月度《考核通报》考核结果从成本工资中扣除，各区队的考核由分管领导指定专人负责，并把考核奖罚花名表报送到劳资科，由劳资科在月度工资中扣除。
6、财务科负责建立生产经营“一体化”考核奖罚专用账户，实行专帐管理，专款专用。
7、工资发放必须有考核办签字，执行到位。
8、本办法解释和修订权属恒宝源煤业公司，本办法从二0一五年三月起执行。
二0一五年三月二十日。
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