北京××物流****。
2024年总部各职能部门费用预算考核方案。
1 目的。为建立健全费用预算管理，保证预算的有效实施。有效控制和节约日常管理性开支，特制定本考核方案。
2 适用范围。
适用于北京××物流****总部各职能部门。（分公司可参照执行）
3 职责。3.1 财务管理中心负责帐务管理及日常监控。
3.2 总部各职能部门负责配合执行。
4 内容。4.1 考核范围和对象：
考核的范围为北京××物流****总部各职能部门的费用预算的额度、使用状况。
4.2 考核方式：
以2024年总部各职能部门的费用预算数为基准，按照实际发生与预算之间的离差程度考核2024年预算数字的准确程度。具体采用预算准确率与节约/超支率双重考核指标为依据进行评价。2024年总部各职能部门费用预算考核表(详见附表。
一、二、三)经过总部各职能部门确认后作为考核基准的最终结果。
4.3 考核评价标准：
4.3.1 预算准确率考核指标：
考察本年**下年预算发生额的准确程度。具体表示为：“0”表示实际发生事件与预算年度对应时期或时点事件完全相悖；“1”表示实际发生事件与预算年度对应时期或时点事件完全吻合，即“0，1”概率。
4.3.2 节约/超支率考核指标：在预算准确率考核前提下，考察实际发生数与预算数的节约/超支的情况。
计算公式为：节约/超支率=(x-a)/a(说明：公式计算结果为正数表示超支程度，为负数表示节约程度。
其中：x等于与预算数相同时期、时点的发生额；
a等于预算年度的发生额；
4.4 具体考核级次评价的划分：
4.4.1 考核评价分为优、良、中、差四个标准，与公司其他考核标准一致。
4.4.2 预算准确率为前提考核指标；节约/超支率为主要考核指标。具体评价为：(设预算准确率为“0”或“1”，节约/超支率为l
优：预算准确率为1，同时节约率l≥20% ；
良：预算准确率为1 ，同时节约率 10%≤l＜20%或超支率0≤l＜5%；
中：预算准确率为1 ，同时节约率5%≤l＜10%或超支率5%≤l＜10%；
差：预算准确率为0
4.5 不作为考核的情况：
4.5.1 属于不可抗力导致预算偏差的不作为考核项，如下：
1）公司改变原订方案、政策、规定使预算费用出现绝对偏差；
2）公司组织架构变动使预算费用出现绝对偏差；
3）公司调整各项经营计划使预算费用出现绝对偏差；
4）市场发生公司无法控制的重大变化导致预算出现绝对偏差；
5）本月提出“预算调整申请”并在本月待批的不作为考核项；但延续到下月还未批准的，恢复对此项的考核。
6）车管部的稽查员发生的稽查过程中的费用以及车管部委派办事处的车管员临时处理事务的，不作为总部车管部费用考核。而单独以签呈形式报批；
7）其他可视为不可抗力导致预算出现偏差的。
4.5.2 申请调整或追加预算时应按《预算管理制度》中的规定提出申请，按照核决权限中的规定履行审核、审批程序。
财务在收到审批后的“预算调整申请”（详见附件一）后进行对具体项目的调整。
4.6 考核结果由各部门负责人签字确认。每月、季、年考核期结束后，根据考核结果对各部门预算执**况进行排名。
5 引用文件。
5.1 《预算管理制度》
6记录。6.1 《预算调整申请表》
6.2 《各职能部门费用预算指标考核表》
6.3 《行政部费用预算指标考核表》
6.4 《人力部费用预算指标考核表》
附加说明：归口管理部门：财务管理中心。
批准人：李桂屏。
附件一：预算调整申请表。
记录编号：cjwl-00/jl-140版本/修改状态 a/0
使用部门填报时间：
单位：元。附件二：
各职能部门费用预算指标考核表。
记录编号：cjwl-00/jl-141 版本/修改状态 a/0 使用部门填报时间：
出师表。两汉：诸葛亮。
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
考核职能部门
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