管理评审报告

（一）、审核结果：

年对aa产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。审核结果显示我公司质量体系运**况符合标准要求，保持了实现质量目标的能力，在审核过程中对发现的不合格进行了整改，经验证整改有效。

2、自质量体系运行以来尚未发生顾客或其代表对本公司进行的第二方审核。

年3月份aa质量管理体系认证公司对我公司质量管理体系按iso9001：2000标准要求进行了监督审核。审核过程中发现了3项一般不合格，相关部门对这3项一般不合格进行了整改，经aa公司认可后，向我公司颁发了《质量管理体系证保持书》。

二）、顾客反馈：

销售科在售前、售中和售后与顾客沟通，对大宗用量的顾客发放《顾客满意度调查表》，了解顾客的意见和抱怨，对发现的问题及时处理赢得了顾客好评。2024年上半年顾客满意度为91.5%，达到了质量目标要求。

三）、过程业绩和产品的符合性：

体系覆盖的各个部门均按照其职能分配高质量地完成了条款所要求的内容。如公司产品质量稳定，2024年1～10月份向aa省化工产品质量监督检验院送检aa产品各3次，aa产品监督检验报告显示：产品符合gb 2440-2001标准，结论均为合格，dd产品监督检验报告显示：

产品符合gb338—2004标准，结论均为合格。生产部严格执行工艺指标，作到了工艺调优，对体系覆盖的产品按照国标要求实施产品检验并保存了相关记录。同时，生产部、企管部、煤炭管理科等部门对不合格品进行了评审和处置，有效地保证了不合格品的非预期使用。

四）、预防和纠正措施状况：

针对各次内审、外审所提出的整改项及日常对体系运**况的检查结果，均按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》进行了整改，经企管部验证措施有效。