二o一三年预算考核操作细则。
各单位、各部门：
为了进一步提高公司经营活动的质量和效率，加强公司对各单位、各部门的经营管理，提高资产（资本）运营效率和经济效益，落实资本保值增值，确保公司预算目标的圆满完成，根据《供电分公司预算管理办法》和《供电分公司预算考核办法》的要求，结合公司实际，特制定2023年预算考核操作细则。
第一章总则。
第一条严肃性原则。为确保预算考核的严肃性，预算考核严格经公司预算管理领导组审批下发的各单位月度预算分解指标作为分期考核依据。在未进行预算调整时，不允许任何部门、个人对预算指标分解进行调整。
第二条全面性原则。主要指涉及到全面预算（包括业务预算、资本预算、财务预算）各方面指标完成情况的考核和各预算单位、部门为确保预算指标完成所进行的各项预算管理工作开展情况的考核。
第三条统一性原则。2023年全面预算管理考核统一按照《预算考核操作细则》进行考核，做到有理有据，公平合理。
第二章考核分类。
第四条本细则考核对象涉及到全面预算管理各个方面，主要包括业务预算、资本预算和财务预算。
第五条业务预算由生产部负责考核，其中电力调度中心负责考核公司购电量、供电量以及供电收入和购电成本。
第六条资本预算由技术部负责考核。主要包括固定资产投资管理（专项资金）。
第七条财务预算由财务部总牵头负责考核，公司各职能部门对所分管费用具体实施考核。
第三章具体考核规定
第八条指标性考核。
指标性考核按照当月考核、累计算账、年终总兑现的原则进行。当月超支当月考核，当月节约不奖励，累计算账，以年终的最终完成数据作为最终的奖惩依据，根据全年累计考核结果实行多退少补。
1、供电收入由预算管理办公室负责对电力调度中心执行考核。电力调度中心对各工区的供电收入进行考核。没有完成当月收入指标，每减少1%扣1分。
年终总指标未完成，所扣分数不予调整；年终总指标完成，全年所扣分数予以**，年终总指标超额完成幅度在25%以内，按照每增加5%奖1分进行奖励，最多奖5分，增加幅度在25%以上，每增加5%扣1分，直至加分扣完。
2、购电成本由预算管理办公室负责对电力调度中心执行考核。电力调度中心对各工区的购电成本进行考核。购电成本增减比例和供电收入考核原则一样。
3、办公费、印刷费由预算管理办公室负责对行政办公室执行考核。行政办公室对各单位办公费、印刷费使用情况进行考核。当月办公费、印刷费指标，每超支1%扣2分。
年终总指标超支的，所扣分数不予调整；年终总指标未超支，全年所扣分数予以**，并按照每节约1%奖1分进行奖励，最多奖10分。
4、宣传费由预算管理办公室负责对党工部执行考核。党工部对各单位宣传费使用情况进行考核。当月宣传费指标，每超支1%扣2分。
年终总指标超支的，所扣分数不予调整；年终总指标未超支，全年所扣分数予以**，并按照每节约1%奖1分进行奖励，最多奖10分。
5、消防费由预算管理办公室负责对保卫部执行考核。保卫部对各单位消防费使用情况进行考核。当月消防费指标，每超支1%扣2分。
年终总指标超支的，所扣分数不予调整；年终总指标未超支，全年所扣分数予以**，并按照每节约1%奖1分进行奖励，最多奖10分。
6、通讯费、电脑耗材、通讯维修由预算管理办公室负责对电力调度中心执行考核。电力调度中心对公司各单位通讯费、电脑耗材、通讯维修使用情况进行考核。当月通讯费、电脑耗材、通信维修指标，每超支1%扣2分。
年终总指标超支的，所扣分数不予调整；年终总指标未超支，全年所扣分数予以**，并按照每节约1%奖1分进行奖励，最多奖10分。
7、材料费、设备修理费由预算管理办公室负责对生产部执行考核。生产部对公司各单位材料费、设备修理使用情况进行考核。当月材料费、设备修理指标，每超支1%扣2分。
年终总指标超支的，所扣分数不予调整；年终总指标未超支，全年所扣分数予以**，并按照每节约1%奖1分进行奖励，最多奖10分。
8、工程维修费、绿化费、水费、车辆维修、车辆油料由预算管理办公室负责对后勤部执行考核。后勤部对公司各单位工程维修费、绿化费、水费、车辆维修、车辆油料费用使用情况进行考核。当月费用指标，每超支1%扣2分。
年终总指标超支的，所扣分数不予调整；年终总指标未超支，全年所扣分数予以**，并按照每节约1%奖1分进行奖励，最多奖10分。
9、差旅费和其他费用由预算管理办公室负责对财务部执行考核。财务部对公司各单位差旅费和其他费用使用情况进行考核。当月差旅费和其他费用指标，每超支1%扣2分。
年终总指标超支的，所扣分数不予调整；年终总指标未超支，全年所扣分数予以**，并按照每节约1%奖1分进行奖励，最多奖10分。
10、每月上报的成本费用计划与实际发生产生偏差在15%以上的，每增加1%扣预算综合分2分，直至扣完。
11、为了进一步提高公司资金使用效率，公司预算管理办公室重点对已下发资金计划的项目，进行过程跟踪与监控，对于公司已下发计划没有按照规定进度完成的，由预算管理办公室对相关单位进行考核。其中：对资金计划下发后，没有实施的及非正常原因没有按时完工的，扣相关单位预算综合考核10分；对工作进度与计划不符的，发现一项扣综合考核分2分，最多扣20分。
第九条根据《供电分公司预算管理办法》的要求，各单位、各部门2023年预算指标一经确定，原则上不予调整。
当各单位、各部门存在考核操作性、政策变动性、公司统一安排的调整等非本单位、本部门可控的因素影响实际完成情况的，公司将对其实际完成情况进行调整，按照调整后情况，进行考核。
一）、考核操作性调整。
1、各单位、各部门由于电价变化引起的利润增减，售价提高（降低）时，按利润的增盈额（减盈额）调减（调增）各单位实际利润。
2、各单位、各部门职工薪酬及公司安排的专项成本等，实际低于预算指标时，增加差额成本，减少相应利润；在实际完成高于预算指标时不予调整。
二）、政策性成本变动。
受国家、省、市、集团公司政策变动影响，使得相关税费、提取费用等标准发生变化，影响成本费用增加（减少）幅度较大时（变动额超过本项成本费用10%），减少（增加）差额成本，调增（调减）相应利润。
三）、由公司统一安排的成本费用调整，影响各单位、各部门利润变动时，按利润的减盈额调增各单位实际利润。
第十条除第九条的（一）、（二）、（三）情况外所有单位在预算指标调整时，需按照公司规定的调整程序，经公司党政联席会批准后，再进行调整，同时预算管理办公室按照会议内容下发相应的成本费用执行计划。其次，需要调整单位需在20个工作日内，最终按照协议签定的**上报成本费用计划。凡指标调整的单位，均在当月预算考核中按照以下标准进行扣分。
一）、调整额度在1000元以下的，扣当月预算综合考核分10分。
二）、调整额度在1001至10000元的，扣当月预算综合考核分15分。
三）、调整额度在10001至30000元的，扣当月预算综合考核分20分。
四）、调整额度在30001至50000元的，扣当月预算综合考核分30分。
五）、调整额度超过50000元的，50000元以内的按照第（四）条执行，超出50000元的，按照每增加5000元加扣当月预算综合考核分5分执行，直至预算考核分扣完为止。
第十一条非指标性考核。
非指标性考核由预算管理办公室总牵头负责，各相关职能部门配合，对于未按时保质保量完成全面预算管理各项工作任务的单位负责人，分管副职及预算管理人员进行扣款；对于工作有创新、执行力强的单位负责人、分管副职及预算管理员予以奖励。
1、每季度由预算管理办公室牵头各相关职能部门配合，按照《供电分公司预算管理实施过程评价细则》对公司各单位、部门进行检查，检查结果占季度预算得分的50%。
2、预算指标分解未按时上报的，扣单位预算综合分2分，对虽按时上交预算分解指标，但实际与预算发生10%以上偏差的，每增加5%扣单位预算综合分2分。
3、成本费用计划和资金计划未按时上报的，扣单位预算综合分2分，对虽按时上交，但实际与预算发生10%以上偏差的，扣单位预算综合分2分。
4、月度费用执**况分析未按时上报的，扣单位预算综合分2分，对虽按时上交，但敷衍了事的，扣单位预算综合分2分。
5、第一责任人履职情况未按时上报的，扣单位预算综合分2分，对虽按时上交，但敷衍了事的，扣单位预算综合分2分。
6、职能部门上交月度考核表未按时上报的，扣单位预算综合分2分，对虽按时上交，但敷衍了事的、不切合实际的，扣单位预算综合分2分。
7、职能部门上交月度费用汇总明细及执**况未按时上报的，扣单位预算综合分2分，对虽按时上交，但敷衍了事、不切合实际的，扣单位预算综合分2分。
8、召开经营例会及预算相关会议，对于无故不到者，扣除本单位预算综合分2分/人，对于迟到及一年请假超过两次（含两次），扣除预算综合分2分。
9、各单位、各部门要严格按照“先有预算后有支出”的管理程序上报成本费用计划和资金使用计划，对于没有事先报计划或超计划报销的项目，原则上财务部不予执行，特殊情况下按照以下标准扣除当月预算分：
10、公司各职能部门月度指标考核与过程评价分值占公司总分值比例参照下表：
11、预算管理工作其他事项，各单位、部门要严格按照预算管理办公室的要求按时保质保量的完成，否则扣单位预算综合分2分。
第四章附则。
第三条本办法由公司预算管理办公室负责解释，并从2023年1月1日起执行。
考核操作细则
注 此考核实施细则不行。重新写！要写清楚我们对所有需要考核的人员如何考核？采用什么办法，他们如何配合？比如，主要考核单位就是明确为 人力资源部，平时如何跟踪记录？如何开会表决？如何评分？等等都要写清楚，有那些人参加等等。你再下下功夫重写。不要后面那些表，要哪些没有用。实施方案里面已经有了，这里就不要...
考核操作细则
1.考核对象。主要适用于主管级 不含 以下岗位 其中 人事行政纪律 总标准 亦适用于主管级 含 以上岗位。2.考核方式 以 形式反映员工工作绩效。3.日考核奖惩依据。日考核奖惩依据由四部分组成，具体为岗位职责 人事行政纪律 走动式管理及安全检查。4.考核周期 每天考核，每月汇总。5.考核方法。考核由...
考核操作细则
一 考核时间 考核月度为自月初1日起至月末31日止。各部门每月5日前 遇周末提前一天 将上月考核成绩统计表以及考核表交至人力资源中心。二 办理考核人员应严守秘密，不得营私舞弊或遗漏。三 在年度考核时，有下列情况之一者，其考核成绩不得列为优等 1 所请事假合计数超过3天以上者。2 旷工日数达1天以上者...