公司月度绩效考核方案

分公司月度经济指标考核方案。

一、考核目的。

为确保全年各分公司收支计划的实现，特制定此方案。二、考核内容。

各分公司根据全年月度收支计划数据，结合市场部整体送客人次进行月度收支考核。三、考核方式。

1、结合实际游客量考核：

以市场部为各分公司送客计划为基础，结合送客数量相对应进行分公司收入比例考核。如市场部计划本月度向某分公司送客1万人次，某分公司月度计划接待1万人次的客人完成经济收入10万元；而本月度市场部实际送客为8千人次，则该分公司实际考核的整体经济收入指标的基数应为8万元。

2、结合实际项目完整度考核：

各分公司根据月收入计划及收入项目的细分进行收入计划的完成，而实际项目的完整度可能影响收入计划的实现，则该项收入的考核应按照项目完整度进行一定比例的增减。如某分公司在月度项目收入细分中有四个购物点的销售收入，然该分公司在本月度仅有三个购物点的存在，则本月度的该项收入考核指标基数应该为原计划的75%。

3、结合实际运营成本考核：

各分公司根据月度支出计划的实际支出情况与相应实际收入的增减比例进行相应考核。如某分公司本月度计划支出1万元费用、收入2万元，第1页。

而实际实际支出8千元、收入3万元，则考核收入时本月度该分公司收入考核数为3+（1-0.8）=3.2万元；又如某分公司本月度计划支出1万元、收入2万元，而时间支出1.

2万元，收入1.8万元，则考核收入时本月度该分公司收入考核数位1.8-（1.

2-1）=1.6万元。

将以上三者的实际考核基数相加减后得到月份实际经济指标考核总基数。

四、相关奖惩。

将主要管理者（总经理、副总）月度薪水的20%作为绩效考核工资，考核成绩按1分制，当考核成绩达到100%时，发满月工资；当低于或高于100%时，其工资的20%部分按相应比例进行奖惩。五、相关考核**及案例。

1、实际考核基数统计表（单位：元）项目名称1、餐厅2、客房3、观光车4、停车场5、购物商店6、其他合计。

完成度计划收入100%100%80%100%50%100%

实际送客比例80%

收入考核基数8万16万3.2万0.8万4.8万0.8万33.6万。

10万20万5万1万6万1万43万。

说明：收入考核基数=计划收入*完成度*实际送客比例2、支出考核基数统计表（单位：元）

第2页。项目名称计划支出实际支出支出考核基数实际支出结余基数。

固定支出灵活支出合计。

20万1万21万。

22万0远22万。

22万0元22万。

2万1万-1万。

说明：1、支出考核基数=实际支出总和2、灵活支出仅指计划外接待3、月度经济指标完成考核结果。

月度经济指标完成百分数=（实际收入+实际结余）/总收入考核基数*100%

六、月度绩效工资发放结果计算。

实际发放数=月薪*20%*月度经济指标完成百分数。

运营委员会。

希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：：

1、世事忙忙如水流，休将名利挂心头。粗茶淡饭随缘过，富贵荣华莫强求。

2、“我欲”是贫穷的标志。事能常足，心常惬，人到无求品自高。3、人生至恶是善谈人过；人生至愚恶闻己过。

第3页。