第一章基本概况、市场分析。
一现状分析。
豪景老年公寓度假村面积近80亩，拥有舒适高雅、人性化的老年公寓区、设有活动室、棋牌室、乒乓球、等众多娱乐设施，度假村设有综合医疗、邮政储蓄、超市、美容美发等商贸设施，设有幽静典雅商务客房，清静雅致的中、泰式水疗，环境优雅、格调高雅中餐厅、别具一格豪华贵宾房，可容纳500人会议或宴会功能齐全多功能厅，豪景老年公寓度假村在地理环境、硬件设施都占有极大的市场竞争优势，在服务上定位标准为四星级酒店服务，拥有专业的管理人才。相信凭借其独具一格的硬件设施和“一切为了老年长者”的服务宗旨，老年公寓的发展和壮大是必然的！
二营销目标：
由于老年公寓具有的特殊地理位置和涵义，顾客的**将是老年长者。老年长者需要热情的服务和无微关怀，让老年长者满意的服务将会使客源成倍的增长，所以我们的服务应根据不同老年长者的爱好采用不同的措施—-留住客人—扩大客源。另外将有部分来自于周边商住人士及旅游人士。
三竟争者分析：
时代的进步，观念的更新，日趋激烈的市场竟争，关系到企业的发展和社会和谐。
时至今日，老年公寓行业的发展已经有了全面发展，行业已涉及到休闲、保健、养生、娱乐、饮食、商业设施完善社区等。
四竞争优势。
地理优势： 豪景老年公寓坐落环境优雅尖草坪区西壧乡，交通便利，可极大限度地满足老年长者需求。
设备的优势： 老年公寓的完美人性化设施，完善的水疗设备、格调高雅的中餐厅、棋牌、综合医疗、门球场、邮政储蓄、超市、美容美发等设施，每位老年长者可根据自己不同爱好选择娱乐休闲。
服务优势： 豪景老年公寓服务标准定位为四星级酒店服务，本公司全体员工都具有良好的基本素质，加上专业业务知识，完善的管理制度和以人为本的人性化管理方案，定能在广大老年长者中建良好的口碑。
五．目标市场：
豪景老年公寓由于地理环境的有利条件，老年长者的**大多为太原市机关、行政单位退休人员，六．营销工具：
好的产品同样也需要好的宣传，“好酒不怕巷深”的被动式销售已成为时代的陶汰品，要想使企业在顾客群体中产生一定的口碑效应，必须让老年长者对老年公寓有一定的认知，应将广告宣传工作做在前面。
广告宣传途径可以从下几个方面去进行实施：
1 媒介宣传：
影视**：a.广告宣传（--元广告30秒/月）：
因老年公寓今后要面对的主要消费群体是太原市老年人。所以媒介市场首先应是太原地区，即山西卫视和太原电视台，播出时间因价位不同，等待讨论定案约。
b．宣传（--元广告30秒/月）：在主要在公园处和老年活动中心循环播出广告。
报章媒介：a． 山西商报：特色报道老年公寓周边田园、鸟语花香纯天然大氧吧，2 广告宣传册：
印刷5000份彩色宣传册，在有关地方设点进行联合**。
七．监视：严格执行pdca循环管理体制：
计划——执行——检查。监督——调查结果——重新制定。完善计划。
第三章、 每月成本支出预算（以每日530人次核算成本）
1 员工工资支出： 913410元。
2 水、电、**费： 元。
3 员工伙食费： 元
4 场地租金： 元
5 员工宿舍： 元。
6 低值易耗品： 元。
7 办公用品： 元。
8 工程维修费：元。
9 对外业务：元
11 技师提成约：元。
月预计成本开支约：元。
第四章 、每月营业预算。
一水疗部。1 每日以50人计（其中35人桑拿按摩，15人大堂项目消费）则：
a 35人按摩：人均消费230元×35人=8050元/天。
b 15人大堂项目消费：人均消费50元×15人=750元/天。
c其中30人其他项目消费：人均消费20元×30=600元/天。
d 饮食品消费：人均消费5元*50=25元/天。
日营业总额：a+b+c+d=9060元/天。
每月营业额预算：日收入总额9060元/×30天。
289500元/月。
二餐饮部。1 一楼港式茶餐厅消费对象主要是入住老年公寓长者，按800人就餐计算；
a 早餐 3元／人×800人=2400元∕天×30天=72000元／月。
b 午餐7元∕人×800人=5600元∕天×30天=168000元／月。
c 晚餐8元／人×800人=6400元∕天×30天=192000元／月。
一楼港式茶餐厅每月营业额小计432000元。
2 二楼中餐厅消费对象主要商务客人；
a 午餐贵宾房餐位100×200元／人×30℅=6000元／天×30天=180000／月。
b 午餐二楼大厅餐位300×100元／人×30℅=9000元／天×30天=270000元／月。
c 晚餐贵宾房餐位100×200元／人×60℅=12000元／天×30天=360000元／月。
d晚餐二楼大厅餐位300×100元／人×40℅=12000元／天×30天=360000元／月。
二楼中餐厅每月营业额小计1170000元／月。
3 多功能厅（可容纳500人会议或500人同时使用）
收费标准4000元／半天
收费标准7000元／天。
a 多功能厅会议每月营业额小计7000元／天×30天×20℅=42000元／月。
b 多功能厅宴会每月营业额小计 1500元／席×50席×30天×20℅=450000元／月。
多功能厅每月营业额预算492000元∕月。
餐饮部每月营业额预算总计 432000＋117000＋492000= 2094000元／月。
三商务客房。
a 商务套房36间×628元／天×80℅（优惠折扣）=18086元／天。
商务套间每月营业额预算18086元×30天×60℅（入住率）=325548元／月。
b 标准间52间×388元／天×80℅（优惠折扣）=16140元／天。
标准间每月营业额预算16140元×30天×60℅（入住率）=290520元／月。
商务客房每月营业额预算325548＋290520=616068元／月。
四老年公寓。
老人入住人数800人×每月1200元／床=960000元／月。
五茶艺。中午 15人×28元／人=420元。
晚上 25人×28元／人=700元。
小计每天1120元／天。
总计每月1120元／天×30天=33600元／月。
六出租场地收入。
a 理发店 4000元／月。
b 自选商场 7000元／月。
合计出租场地费
七医疗合作分成元／月。
八洗涤收入元／月。
老年公寓总收入；
水疗289500元／月＋餐饮2094000元／月＋商务客房616068元／月＋老年公寓960000元／月＋茶艺33600元／月=3993168元／月。
第五章、 每月利润**。
月营业利润=月营业总额-月成本支出总额。
1 以300人/日核算月利润为：1058400–851450
206，950元/月。
2 以400人/日核算月利润为：1443600 – 851450
592，150元/月。
3 以500人/日核算月利润为：1，815，000- 851，450
963，550 元/月。
（注：此预算成本基数为851，450元/月，每日客量为300人次，随客量增加成本增幅）略
太原豪景老年公寓。经。营。
预。算。目。标。
方。案。
2023年6月11日。
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