2023年度固定资产管理考核奖励方案。
为加强固定资产的全生命周期管理,持续提升股份公司的固定资产管理水平,重点做好固定资产状态控制,特对《股份公司2023年度固定资产实物管理考核方案》做出修订,修订后考核方案内容如下:
一、 考核范围。
股份公司所属各二级单位。
二、 考核内容。
固定资产管理考核由招标采购管理考核、工程建设管理考核、资产运维管理考核和 “二级考核”落实情况四个部分组成。考核满分为100分,其中招标采购管理考核占10%,工程建设管理考核占10%,资产运维管理考核占75%,“二级考核”落实情况占5%。(如某单位不存在某项考核内容,则将该部分考核内容权重按其他考核组成部分的权重比例划分至其他考核项目。
)一)招标采购管理考核。
目的是持续加强招标采购的规范化管理,强化制度标准的有效执行。考核频率为每半年一次,满分为100分。股份公司所属分公司的招标采购管理考核由制度规范建立完善情况考核、达到招标规模采购项目的备案及时性考核和备案资料完整性考核三个部分组成,其中制度规范建立完善情况占20%,项目备案及时性占40%,备案资料完整性占40%。
,其中备案及时性考核占50%,备案资料完整性考核占50%。招标采购管理考核实行扣分制,如考核包括多个招标采购项目,则考核总分取项目平均分。具体考核内容见附件3。
二)工程建设管理考核。
目的是规范工程建设程序,保证工程质量,提高工程建设效率。工程建设管理考核范围是固定资产投资计划中的工程建设项目和固定资产维护费用中10万元以上的技改类项目,由基本建设管理考核和信息化建设管理考核两部分组成,考核频率为每半年一次,满分为100分,其中基本建设管理考核占50%,信息化建设管理考核占50%。基本建设管理考核主要依据《基本建设工程实施管理指引》和《建设工程项目资金计划阶段技术方案审核细则》,具体内容见附件4、附件5;信息化建设管理考核主要依据《信息化建设管理暂行规定》。
工程建设管理考核实行扣分制,如考核包括多个建设项目,则考核总分取项目平均分。具体考核内容见附件6、附件7。
三)资产运维管理考核。
资产运维管理是指固定资产形成以后的使用、运行、维护及维修等管理工作。考核内容由状态考核、费用考核和能耗考核三部分组成。满分为100分,其中状态考核占85%,费用考核占10%,能耗考核占5%。
1.状态考核。
根据资产重要程度,将固定资产分为全部资产、重要资产和核心资产三个层次进行考核。目的是确保全部资产运行状态全面提升,重要资产维保过程可控、监管到位,核心资产状态稳定。满分为100分,其中核心资产考核占30%,重要资产考核占50%,全部资产考核占20%。
(没有选取核心资产的单位按另外两项考核内容的权重与得分折算出状态考核分数。)
1)全部资产考核。
考核对象是各单位的全部资产。全部资产考核强调的是固定资产实物管理的基本要求,各单位应做到制度健全、执行到位、监管有力、整改及时,不发生因设施设备原因引起的影响安全、服务和效益的事件(具体管理要求见附件8)。考核频率为每半年一次,满分为100分。
考核期内全部资产管理存在的问题随时发现、随时提出、随时整改。每发现1次不符合管理要求的情况,根据事件对公司安全、服务以及生产运营工作影响程度大小,扣1至5分,每半年汇总各单位的全部资产管理情况进行考核评分。
2)重要资产考核。
考核对象是各单位列入“百点受控”范围的资产,它是全部资产的重要组成部分。重要资产考核要求各资产管理单位切实履行管理职责,在“全部资产考核”的管理要求基础上,加强过程管理,重点做到维保过程可控并监管到位。考核频率为每季度一次,满分为100分。
重要资产考核内容见附件9。
3)核心资产考核。
考核对象是与安全、服务和效益密切相关的资产。核心资产考核强调的是在“全部资产”和“重要资产”管理要求的基础上,进一步关注对结果的管理,即资产的状态是否稳定可控。考核频率为每月一次,满分为100分。
核心资产考核内容见附件10。
2.费用考核。
目的是维护费用总额可控、技改类项目如期实施。考核内容由基础维护及维修费用(含备品备件)使用情况和技改类项目完成情况两部分组成,考核频率为每年一次,满分为100分。其中基础维护及维修费用使用情况占50%,技改类项目完成情况占50%(无技改类项目的单位基础维护及维修费用使用情况占100%)。
1)基础维护及维修费用使用情况。
满分100分。根据各单位基础维护及维修费用使用情况进行考核。考核办法如下:
费用实际发生额不超费用计划总额,得100分;
费用实际发生额超费用计划总额小于5%(含5%),得50分;
费用实际发生额超费用计划总额大于5%,得0分。
2)技改类项目完成情况。
满分100分。根据各单位技改类项目的数量和计划金额的完成情况进行考核,取二者得分的最低值作为该项考核得分。计算方法如下:
技改类项目数量完成得分=(已完成的项目数量÷计划项目数量)×100;
技改类项目计划金额完成得分=[已完成的项目计划金额÷费用计划总额(含核准的计划外项目金额)]×100;
3.能耗考核。
目的是引导各单位积极采取节能措施,加强节能减排管理,遏制能耗过快增长。能耗考核由能耗指标完成情况和管理节能措施实施情况两部分组成。考核频率为每年一次,满分为100分,其中能耗指标完成情况占80%,管理节能措施实**况占20%。
1)能耗指标完成情况。
满分为100分。年初根据各单位的业务特点下达能耗计划指标,保障型单位取2023年、2023年的平均总能耗作为考核指标;经营型单位取2023年、2023年的平均单位能耗作为考核指标(详见附件11)。考核方法如下:
当实际能耗等于计划值时,得60分;
当实际能耗低于计划值时,每减少1%(含1%,不足1%按1%计),其得分较60分增加1分,超出100分按100分计;
当实际能耗超出计划值时,每超出1%(含1%,不足1%按1%计),其得分较60分减少1分,低于0分按0分计。
2)管理节能措施实施情况。
满分为100分。各单位于9月30日前提交管理节能措施实施情况报告,股份公司根据各单位管理节能措施实施情况进行考核。考核办法如下:
采取3项以上(含)管理节能措施并取得实际效果,得100分;
采取3项以上(含)管理节能措施但节能效果有限,得50分;
采取节能措施不足3项,得0分。
四)“二级考核”落实情况。
目的是充分发挥各二级单位职能管理部门的作用,调动基层部门的积极性,有效落实各项固定资产管理工作。考核频率为每年一次,满分为100分。考核方法如下:
9月30日前,制定完成本单位固定资产实物管理考核办法,实现对本单位内部各部门的考核,考核办法中有明确考核目标、内容、方式以及奖金分配方案,具备可操作性,得100分;
9月30日前,制定完成本单位固定资产实物管理考核办法,但考核方法尚不完善,仍需进一步改进的,得50分;
③9月30日前,未制定完成固定资产实物管理考核办法的,得0分。
三、考核奖励。
各单位的考核奖励与考核成绩直接挂钩,每年由综合考核领导小组根据考核结果进行奖金分配。考核奖励由固定资产管理奖励和固定资产维护费用结余奖励两部分组成。
一) 固定资产管理奖励。
固定资产管理奖励占奖金总额度的80%,根据各二级单位的固定资产管理考核成绩进行奖金分配。奖金计算公式如下:
z= t1×(r×a)/∑r×a)
t1-固定资产管理奖励额度。
a-被考核单位年度考核得分。
r-被考核单位的“考核换算人数”(考核换算人数根据《岗位绩效工资方案》,结合各二级单位自然人数进行确定)。
(二)固定资产维护费用结余奖励。
固定资产维护费用结余奖励占奖金总额度的20%,根据各二级单位的基础维护及维修费用结余情况进行奖金分配。
1.奖励条件。
同时满足以下条件的单位,可参加固定资产维护费用结余奖励分配:
状态考核”得分在95分(含)以上;
基础维护及维修费用产生结余;
2023年基础维护及维修申报费用扣除新增资产和质保期到期两项影响因素外,较2023年基础维护及维修下达计划费用增长比例低于5%。
2.奖金计算公式。
z= t2×(r×b)/∑r×b)
t2-固定资产维护费用结余奖励额度。
b-基础维护及维修费用(含备品备件)结余比例。
r-被考核单位的“考核换算人数”
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