环境管理体系管理评审报告。
时间：2024年8月15日。
地点：一楼会议室。
主持人：总经理。
参与人：各部门领导、各部门兼职安全员。
概述：根据本公司环境管理体系要求，进行此次管理评审会议，此次管理评审时间范围：2024年10月—2024年9月，总经理按《管理评审控制程序》的要求于2024年8月12日进行了管理评审会议。
审核的依据是 iso14001：2004环境管理体系要求；苏州英利汽车部件****环境手册、程序文件；适用的法律法规及其他要求。各部门所带的资料作为管理评审的输入内容。
现对此进行汇总并作出评价与输出。
编制审核：批准：
一、环境因素。
2024年识别环境因素共 170 条，重要环境因素共 83 条，对重要环境因素的管控措施主要如下：
1、 危险废弃物管理。
1 危险废弃物种类：废含油抹布（2024年8月1日后不属于危险废弃物）、废油、废硒鼓墨盒、废包装容器、废日光灯管等；
2 管控方法：废包装容器、废含油抹布、废油分别由具备资质的厂商利用处置；废日光灯管保存暂存，废硒鼓墨盒由厂家**利用处置；
2、 噪声管理。
1 每季度对车间噪声进行检测，检测结果共享至相关部门；
2 噪音超标岗位佩戴劳保用品，申请安装降低噪声污染的防护措施。
3、 用电管理。
1 每月从kpi得知用电数据，如果超标要求相关部门进行分析；
2 在环境/安全运行检查记录中增加用电安全巡视表，对用电安全检查；
3 每日保安巡视厂区，拒绝出现长明灯。
4、 废气管理。
1 按照不同工序产生的不同废气，规划不同的废气处理设施；
2 每年对废气排放口进行检测，检测报告共享，如果排放超标，则分析并整改。
5、 废水管理。
1 含油废水统一收集处理，禁止随意排放；
2 生活水连接岳王管网，定期清理化粪池。
二、2024年环境体系内审情况。
2024年体系内审不符合项共 20 项，现在已整改 18 项，未整改 2 项，未整改情况说明：
三、2024年环境体系监督审核情况。
2024年环境体系监督审核不符合项共 38 项，观察项共 2 项，现已整改项，未整改项，未整改原因说明：
四、相关方需求整改。
客户对我司的要求如下：
1 设备配备过于密集、注塑、热压车间过于窄小。
2 车间粉尘较多、噪声较大、地面凹凸不平。
3 车间员工的安全防护措施不够。
五、适用环境法律法规及其他要求的遵循情况。
我司从****识别环境、安全、健康相关的法律法规，法律法规清单已更新，现状评价表单已更新，其中更新的法律法规主要包括。
等等！编制审核：
批准：一、 环境因素识别。
识别环境因素共条，重要环境因素共条，对重要环境因素的管控如下：
1、 废弃物管理。
1）危险废弃物。
1 种类：废含油抹布（2024年8月1日后不属于危险废弃物）、废油、废硒鼓墨盒、废包装容器、废日光灯管等；
2 管控方法：废包装容器、废含油抹布、废油分别由具备资质的厂商利用处置；废日光灯管保存暂存，废硒鼓墨盒由厂家**利用处置；
（2） 普通废弃物。
①可**废弃物：有物流部、生产部管理，储存一定数量之后售卖，售卖费用自留！
②不可**废弃物：统一有岳王环卫所焚烧处置。
2、 噪声管理。
1 每季度对车间噪声进行检测，检测结果共享至相关部门；
2 噪音超标岗位佩戴劳保用品，申请安装降低噪声污染的防护措施。
3、 用电管理。
1 每月从kpi得知用电数据，如果超标要求相关部门进行分析；
2 在环境/安全运行检查记录中增加用电安全巡视表，对用电安全检查；
3 每日保安巡视厂区，拒绝出现长明灯。
4、 废气管理。
1 按照不同工序产生的不同废气，规划不同的废气处理设施；
2 每年对废气排放口进行检测，检测报告共享，如果排放超标，则分析并整改。
5、废水管理。
1 含油废水统一收集处理，禁止随意排放；
2 生活水连接岳王管网，定期清理化粪池，详情见化粪池清理记录！
6、消防管理。
每月由保安对所有消防器材进行点检，点检结果反馈至人资行政部，发现异常则分析原因并整改；
每季度由具备资质的厂商进行维护保养，保养后出具维护保养报告；
3 每年度由具备资质的厂商对其进行检测并出具检测报告。
7、特种设备管理
我司叉车使用方式是：租赁，租赁公司为：艾姆特物流****，我司定期要求租赁公司来我司对我司租赁叉车进行维护保养并出具喂饱报告，报告保存于物流部；
日常点检由我司物流部负责，我司叉车司机均为持证上岗，证书复印件见档案室储存资料夹；
年度检测由租赁公司负责，年检报告保存于人资行政部。
8、化学品管理。
我司使用的化学品详见化学品清单，相对应的msds齐全，化学品库房储存分类存放于防爆柜中，实施双人双锁管制，具体领用请见化学品出入库记录，现场使用化学品使用规范的容器承装，严格进行化学品安全管理，我司无易制毒化学品！
9、劳保用品管理。
跟岗位识别劳保用品佩戴规则，要求相关操作人员按照要求佩戴劳保用品，否则按照公司规定给予考核！
10、事故安全管理。
发生事故必须上报，调查事故采取四不放过原则，调查清楚要求相关部门分析并整改可能导致事故的安全隐患！
二、环境目标、指标完成情况。
本部门根据公司环境现状，建立了本公司的目标指标方案，本部门定期对制定的目标进行监视和测量，并形成记录和报告。
一般性废弃物100%收集处理；
可**废弃物100%收集处理；
危险废弃物100%收集处理；
节约用纸量每月不超过张；
火灾事故"0"起；
废水排放100%达标；
噪声排放100%达标；
废气排放100%达标；
相关方投诉“0”起；
法律法规符合率100%；
培训有效率100%；
节约用电260度/万元销售额。
结论：环境目标指标完成情况良好。
三、环境方针评审结果。
结论：适应现在公司内部生产情况，适用可持续发展策略！
四、 适用环境法律法规及其他要求的遵循情况。
通过环境因素辩识，本部门的环境因素主要包括废弃物以及能源的使用。公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录。本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行：
如废弃物的分类情况，节能降耗情况等。每月都对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况进行检查，并已做好记录，检查结论符合。
五、体系文件管理与控制。
从2024年9月份开始编写文件到2024年7月30日环境手册、环境程序的发布，编写完成了14000环境管理体系所要求的手册和程序文件。其中环境手册一份，页数22页，环境程序21个。
2016正在规划导入安全生产标准化体系，程序文件及**文件正在编制中，2024年规划导入iso45001体系，计划正在编制中。
六、新、改、扩建管理。
公司扩建，接受规划部门的安排，对环境、安全执行三同时原则，设计安装环保设施、安全设施，相关环评、安评、职评等流程办理！
七、培训。2024年8月7日~8月9日组织公司相关人员关于iso14000环境管理体系标准的学习。
八、环境体系内审结果。
2024年7月25日~29日一周时间，公司组织了iso14000环境管理体系内部审核。核审成员：公司持有环境体系内审员证书的员工。
审核目的：检查环境体系运行的适用性、符合性、有效性。审核范围：
iso14001：2004标准所有要素；所有活动、产品、服务；管理层、所有部门、车间、仓库。审核依据；iso14001：
2004标准及本厂环境手册、程序文件、相关的法律、法规、顾客要求等。
通过一周的审核，共发现了项不符合缺失项，详情如下：
通过举一反三在30天内完成纠正措施，以便使体系运行纳入iso 14001:2004要求的范畴。
九、合规性评价的结果。
2024年8月10日由杨巧峰、王汉宣组成评审小组对适用于苏州英利汽车部件****的环境法律法规及其他要求的符合性进行了一次评审。此次评审重点围绕水、气、声、废弃物等相关环境因素，是否符合与本公司环境相关的法律法规及其他要求。经过评审小组1天的评审：
本公司的生产经营活动均符合本公司相关的法律法规及其它要求。
十、纠正和预防措施的状况：
2024年8月中旬iso14000环境管理体系内审发现的不符合项已制定了纠正措施，对这纠正措施实施情况的验证在2024年9月上旬iso14000环境管理体系监督审核之前进行。
十。一、相关方交流。
自从2024年iso14001体系认证以来，未接到任何相关方的投诉！
十。二、例行监测（污染物排放的监测）：
每年委托具备资质的第三方对本公司的水、气、噪声污染进行例行监测。2024年7月份国泰环境监测****对本公司水、噪声污染进行了一次监测，监测结果见检测报告！
十。三、改进建议。
编制审核：批准：
一、 环境因素识别。
识别环境因素共条，重要环境因素共条，对重要环境因素的管控如下：
1、废弃物管理。
普通废弃物：分类放置，不可**废弃物由岳王环卫所同意焚烧处置，可**废弃物由制造部对外售卖，售卖费用自留；
危险废弃物：在各班组设置危险废弃物暂时存放区域，并张贴危险废弃物标志，下班后统一放置于统一规划的危险废弃物储存堆场。
2、噪声管理。
1 定期采购耳塞，保证安全库存，按照识别的岗位危害进行发放耳塞，详情见劳保用品发放记录。
2 在噪声区域张贴警示标志。
3、用电管理。
1 每周检查环境/安全运行检查记录，针对检查出的不符合项进行纠正预防措施；
2 早会各班组进行培训，及时关灯关电源，禁止存在长明灯等能源的情况存在；
3 每月对用电进行符合性或者不符合性分析。
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