编号：hmh/**-06-02
评审会议时间地点：2024年1月4日于公司会议室。
评审目的：按iso9001：2000标准对新建立质量管理体系进行一次全面评价，以检查其适应性、充分性、有效性及持续改进功能，迎接中期评审。
参加评审人员：
总经理 ： 李健航
管理者代表： 邵成谏。
各部门负责人：陈逊斌、罗太缘、谭修华、周赞恩、邓春生、肖培发。
一、评审内容摘要：
1、 内审审核结果：
在管理者代表带领下，由6位内审员对本公司生产服务中所涉及到的全司所有部门、场所和人员进行了一次全面的内部审核。审核结果共发现了5个不合格项，均为一般不合格，具体不合格项详见《内审报告》的附件：《内审不合格报告》。
从整个内审的过程分析：审核组一致认为：①本司已按iso9001：
2000标准的要求建立质量管理体系，正常运行了半年，能对质量活动的全过程实行有效控制。②质量体系的文件具备了系统性、适用性、完整性。③在实现预期的目标方面，产品交付合格率达100％，顾客的满意率达90％，实现了预期的质量目标。
④基础管理工作已得到全面加强。同时，审核中也发现一些存在的问题：从不合格项的构成情况来看，这些问题大致可以归纳为以下方面：
①对员工管理体系文件方面的培训力度不够，部分员工未能了解按程序文件工作重要性。②部份职工不太注重用体系文件来规范运作，带有随意性，容易引起质量的不稳定性。③质量记录做得不够细化，一些工作没有在做后及时填写记录。
已填写的一些记录也有的不够规范，与标准要求还有差距。
2、 顾客对本司产品的反馈意见及对顾客需求的识别：
2024年年底，由营业部公司开展了一次对顾客意见的调查，收集顾客对本司的经营服务和质量的意见和建议，同时，公司领导也通过**交谈或走访了重要客户；从以上调查情况的统计分析来看，顾客对本公司的服务素质和产品质量等方面总体上是满意的。少部分客户对我公司服务人员态度不太满意，但都属一般性的善意的建议。满意率达到了90％，实现了预期的目标。
与会人员一致认为：业务人员及跟单人员必须纠正服务态度，加大与顾客沟通力度，最大努力满足顾客的需求并力争超越顾客期盼，取得谅解。
3、 过程业绩和本公司产品的符合性：
在贯标成功后半年来，由于全体员工的努力，产品质量相比以前有了很大的提高，业绩呈持续上升的良好势头，比去年同期提高了50％。这一方面证明本公司的产品和服务符合市场及顾客需求。同时也看到，在与同行业的其他一些更大型、实力更雄厚、企业管理基础好的企业比较，有些管理环节还难以形成完善的配套服务。
这应作为今后大力改善、加强的努力方向。
4、 预防和纠正措施的实施情况：
内审**现的不合格，全部能按照内审要求，对不合格项开具不合格报告，由部门负责人分析原因，承诺纠正措施，在完成纠正措施以后，再由审核员验证才可关闭不合格项。日常工作**现的不合格，也能按照《不合格控制程序》的规定和《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》的要求，由相关部门对已发生的不合格或可能发生的不合格采取纠正和预防措施。
5、 以往管理评审的跟踪措施。
a) 制胶工艺流程没有实现数据化控制。品管部通过制胶过程跟踪**，实时监测浆液浓度，改进粘合质量。
b) 坑机机台没有技术参数，主要靠工人经验进行调整，难以保证产品质量。生产部根据机台的最佳工作状况，为各个机台编制了一个合理工作范围，包括压力、间隙、楞高等参数，确保每个机台出来产品的质量相对一致。品管部配合生产部加强对机台人员培训。
c) 原纸缺少技术参数。企管部加强与原纸**商联系，在每批原纸到厂前都能取得技术参数，作为品管部检测产品质量。
d) 对于车间跑、冒、滴、漏现象，车间工程组加强各机台巡视，同时编制机台保养计划，定时保养。
管理评审报告
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