管理评审报告

编号：金属材料****。

编制人2024年6月10日

审核人2024年6月13日

批准人2024年6月14日

编号。一、评审目的：

对公司质量/环境/职业健康安全整合型管理体系进行评审，以确保体系运行的适宜性、有效性和符合性，并验证管理方针和目标是否得到满足。

二、评审会议时间、地点：

二0一二年六月十日公司办公楼三楼会议室。

三、评审参加部门及人员：

公司领导班子，相关部室、车间领导、员工代表等，共17人。

四、评审内容：

1、管理体系的内部审核结果；

2、顾客和相关方反馈的信息、市场信息；

3、法律、法规及其它要求遵循的情况；

4、过程的控制和产品的实际质量情况；

5、方针的适宜性，质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的完成情况；

6、纠正措施和预防措施实施情况；

7、内外部因素变化可能影响体系的变更；

8、产品、过程或体系改进的建议及其它需提交管理评审的事宜等；

9、重大环境因素及重大和不可容许风险控制情况；

五、管理评审会议：

由公司经理助理郑春晓主持，对管理评审项目中的每一议题请大家发言，提出评审意见和建议，琚成新经理进行会议总结，会议对议题做出评审结论。

六、管理评审结论。

1、管理体系的内部审核情况：

2024年6月7日~6月9日，进行了内审，在为期三天的审核当中，共发现一般“不符合项”2项：钼铁车间**安全教育资料不齐全；检测中心关键设备未实现定人定机。从内审的审核情况来看，由于领导重视，措施得力，工作扎实，各单位运行记录完善，管理到位，体系运行效果明显。

2、顾客对公司的产品质量满意度高，能够满足顾客要求。环境/职业健康安全管理工作措施有效，相关方没有抱怨。

3、质量、环境、职业健康安全方针是充分适宜的，与公司宗旨相适应，能够满足要求和持续改进对体系有效性的承诺，并能在体系内得到全体员工的沟通和理解，付诸以实施。

4、公司的各项运作能够做得到依法进行，各项法律、法规严格遵守执行。识别并建立环境法规45项，职业健康安全法规71项，质量法规9项，共125项。

5、三体系目标已经逐层量化、分解、展开，按计划顺利实施，并纳入经济承包责任制严格进行考核。

6、纠正措施和预防措施实施情况良好，内审出现的不符合项，各单位都能及时分析原因，制定切实可行的纠正/预防措施，及时整改，使不符合项及时关闭。通过对纠正/预防措施验证情况来看，公司各单位采取的措施是有效的。

7、针对重大环境因素及重大和不可容许风险控制情况不同，采取运行控制、通过目标指标管理方案或制定应急预案进行控制，通过运行，以上措施是可行的。

七、改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

1、各单位继续加强对体系文件学习、培训工作。

2、体系运行工作要深化、细化，结合工作实际，真正落到实处，全面提**部管理水平和职工素质。

3、加强质量管理，提高钼铁品质和综合**率。

4、加强设备管理，确保设备的完好率和运转率。

金属材料****。

2024年6月10日。