管理评审报告。评审日期。
地点。中控二楼会议室。
主持人。李烨。
参加部门／人：
管理者代表、生产安全处、品质处、矿山分厂、制造分厂、水泥分厂、**处、设备处、销售处、办公室、财务处、保卫处评审目的：
通过对质量、环境和职业健康安全管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，以确保质量、环境和职业健康安全体系持续的适宜性，充分性和有效性。评审综述：
公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行是适宜性、充分性和有效性，过程处于受控，组织机构设置合理，质量、环境和职业健康安全管理体系文件经过几个月运行目前比较适合。
在人力资源配备上从英德海螺抽调技术骨干和引进在中专毕业生，通过公司的系统培训，人力资源配备满足公司生产要求。
对顾客的投诉采取积极的响应，利用相关会议和公司有关制度的修订以满足顾客的意见和要求，把顾客的意见和要求转化公司内部管理制度。
根据集团“抓源头、重过程、保结果”的管理思路，通过各部门上下努力，产品质量和过程管理全面受控，过程控制指标完成较好，产品实物质量较高，实现了公司质量目标，1
同时要积极面对外部变化的市场，进一步提升产品质量，增强企业核心竞争力；同时结合“营造碧水蓝天，打造一个饱含海螺文化底蕴的百年企业，实现与自然共融”的环境方针，坚持走“节约友好型”的管理思路；坚持“以人为本，关爱生命，预防为主，防微杜渐，依法管理，健康和谐”的职业健康安全方针内涵。
对内审中各部门的一般不符合项，各部门对原因都进行了认真分析，按期进行了整改，同时举一反三，对体系其它条款进行查找，纠正预防措施有效。评审结论。
公司质量、环境和职业健康安全方针通过层层宣贯，已在全员中得到理解和认可，在公司的各项工作中得到体现，通过各部门的上下努力，实现了公司质量、环境和职业健康安全目标。质量、环境和职业健康安全管理体系对规范员工工作行为，优化管理流程，持续改进管理，全面实现工厂各项生产经营目标发挥了重要作用。现质量、环境和职业健康安全防止和目标能够适应企业发展和市场变化的要求，质量、环境和职业健康安全管理体系运行具有适宜性、充分性和有效性，初步建立了数据分析系统和具有一定持续改进机制，但需要进一步持续改进和完善。
改进、纠正/预防措施及责任部门：
地方协调进展比较缓慢，主矿山廊道开拓受阻，影响矿山正常生产和后期配料；运行指标与同类型窑优秀公司还有一定差距；水泥市场没有拓展，影响水泥产能的发挥；人员管理不到位，考核、考评依据不充分；体系建设针对性、实用性不强。
公司只有少数管理人员理解质量、环境和职业健康安全管理体系内涵，大部分员工对管理体系标准认识不够透彻，且内审员没有安排系统培训，审核技巧参差不齐，审核中发现问题的深度不够，不能很好促进工作管理水平提升，为保证各项管理过程受控，充分发挥内审监督作用，加强体系管理，使日常生产管理过程进一步标准化、规范化。需通过外培或请专家来厂培训，提高审核员审核技能，保证内审工作顺利开展。
受国家宏观调控政策影响，水泥需求增速减缓，市场竞争越来越激烈，销售压力大，要继续加强销售队伍的管理，进一步加强相关业务知识学习，不断提高销售人员素质，提高售前、售中、售后服务质量，及时处理客户反馈意见，提高顾客满意度。
水泥需求增速将减缓，同质化市场竞争更加残酷，原燃材料持续**紧张，使产品成本居高不下，各部门要互相协作，优化生产组织，加强过程控制，从原燃材料进厂、产品出厂各环节都要处于受控状态，努力降低生产成本，提高企业经济效益。
通过本次管理评审，各部门需要持续改进的具体如下：
序号12345
内容。瞄准奋斗目标，相应的保障措施加大地方协调力度，解决主矿山开拓水泥市场，实现产销平衡。
实施单位各二级单位矿山分厂销售处。
协助单位各二级单位办公室品质处、水泥分厂。
完成时间全年9月底下半年12月全年。
着力抓好内控建设，防范风险财务处、办公室公司其他二级单位加强人力资源管理，优化队伍。
办公室。公司其他二级单位。
批准：李烨审核：汤自振编制：陈秀平日期：2024年7月30日。
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