具体的工作内容和项目：
一、 职责：
负责各区域订单、货款、退货、经销合同及其它业务的管理。
接受销售人员及经销（工程）商的咨询。
为市场提供各种良好的服务。
及时向市场传递各种相关信息。
二、 工作内容：
1、发货。 查询订货单。
每日要在第一时间内向查询可以发货的定货单，对下单后5天内未到货款的订单反馈给销售人员，同时重点跟进销售人员或经销（工程）商已告知的工程或零售紧急所需品种，将能发货的送货单填写交财务签批，然后填写放行条（一式三份）及货物封箱封条交司机（司机暂兼）备货和发货；
2） 处理新订单。
接到销售人员传来的新定单后，审核所订产品编号、型号、数量及金额是否正确，确定**体系，是否有**，如其中有个别产品有**则交部门经理进行审批；定货单复印分发仓库，售后。
2 排单、拆单。
对一张订单内暂时缺少的货物，可先拆出，将可发部分先行发出，对于不能发货的品种，应第一时间知会销售人员或客户，并及时跟进。
3 审单、交单。
在无欠款的条件下填写送货单，先按区域、经销（工程）商分开，把送货单中的产品与原始订单中产品进行核对，将已打出产品在合同单中打“√”标注，并审核数量、型号及**等是否正确，若无误，则可签名。然后可将送货单登记在“交单记录本”（自制**）中，并注明是否需扣运输费，后交仓库确认进行备货。最后由司机凭放行条发货。
若经销（工程）商暂时缺款，但所需产品又确实紧急，经销（工程）商可申请销售人员为其担保，销售人员负责人确认担保书后以传真形式传回公司。主办将按所欠货款金额大小，连同担保书一起，按权限要求将提货单交分部总监或销售部经理签字。对于与公司合作老客户，且在公司有欠款的情况下，须总经理文件批示后才可发货。
4 对于新合作的经销（工程）商，应等对方货款已到我公司帐户上后，再予以发货。第一次发货应注意尽量发齐。未签协议而要求先发货的须由主管签字后方能填写送货单。
5 送货单财务总监或其授权人签字后方可发出。
2、特殊产品定货及缺货处理。
若经销（工程）商因配套及市场需要，需定购公司非常规定产品（指价目表上没有列出的产品）或公司现有产品但由于公司原因暂时不能出货，主办应先咨询开发部工程师，视公司能否生产，若能，还须了解供货周期及**，若有必要时可召开产品供货评审会。得到确切答复后，及时知会销售人员或经销（工程）商，并填写“非正常供货评审合同”。并按表中要求，请相关负责人签字确认。
手续齐全后，复印给各相关部门人员，并跟进生产进度。（特殊产品需缴纳30%的订金）
3、退货处理。
销售人员填写“退货申请报告”报回公司，交销售总监或总经理进行审批，公司同意退货后，方可通知经销（工程）商将其货物退回，由主办对照退货清单，清点退货。其中若有差异，主办须及时与销售人员和经销（工程）商联系，达成一致后，由销售助理填写“《返品报告书》”清单，由品质部检测。在《返品报告书》填写检测结果后，由销售助理填写退货单，将符合退货条件的退回，不符合的由司机退回给经销（工程）商。
退货单由财务、仓库、业务部门各保留一份。从经销（工程）商退货到我公司，其帐款必须在7个工作日内处理完毕；
4、样品发货处理：经销（工程）商向公司提出样品需求时，需由相关负责销售人员填写工作请示报告（说明理由，需求的数量、型号、机型等。）交销售助理，销售助理交各级部门审批后需在一个工作日之内回复相关销售人员。
得到客户确定后按发货程序执行。
5、返修品处理：销售助理在接到客户返回返修机后，填写返修单交与售后服务部，并根据客户要求返回时间在每天10：00前查看记录并进行跟进。
售后服务部凭返修单与销售助理对签，由销售助理办理相关手续后发回客户。
6、发票管理。
经销（工程）商要求开具的发票应符合公司和税法要求，按客户要求开具相应发票。每次寄出发票应附有发票签收单，由客户签收后回传业务部存盘管理。
7、对帐单管理。
1 区域负责人每季度跟经销（工程）商对一次帐，2 区域负责人将经销（工程）商每季度末的对帐单原件在次月20日前寄回公司，经销售助理初审后由财会部审核并存盘。
3 对帐单需经销（工程）商加盖财务专用章或公章，并有财务负责人或单位负责人签字才有效。
8、 文件处理。
主办应及时处理公司文件及与销售人员的往来信函，并对事务按轻重缓急予以处理。
1 货单的处理。对于返回的发货单，主办应定期按销售人员、经销（工程）商分别予以归类，以便日后查询。（原始提货单必须保存5年）
2 销售人员的往来信函，分销售人员按处理与未处理归档。
3 公司文件应按销售政策、产品信息、证书，**工程资料、退货单及其它分别予以归类存盘。
4 对于过期文件和单据，不重要的文件予以销毁，其它则按类打包封存。
9、接受销售人员与经销（工程）商的咨询。
接受销售人员与经销（工程）商的咨询是主办的重要工作内容之一，在回答咨询时应做到迅速、准确。若一时不能给予答复的，应记录在案，在咨询其它同事或相关部门之后，再及时予以确切回复。
10.公司的其他方面的工作任务：
1. 参加公司组织的各项会议，活动，配合其他部门的正常工作需要，努力提高“三通”。
2.完成上级领导交办的相关任务。或配合执行与处理其他相关事项。
3.对各类异常状况进行及时处置，同时对各类突发性问题进行对策处理。并及时向上级报告。
4.积极参加在本部门开展持续改进活动，并配合全公司的持续改进活动的实施。
5.坚持参加每天部门的早会，日常工作会议等。部门的早会，讲文明，讲礼貌等礼仪活动，提升精神文明。
6.对当日未完成的工作和明天的工作进行合作理的安排。
7.下班前和部门人员一起做3--10分钟的5s运动。
8.积极响应在部门内开展100%出勤周的运动。实施。配合执行。
9.参加每月部门组织的异常状况处理流程的反映训练。
10.积极响应每天部门进行每天的呆废文件，物料等的清理活动。
11.积极响应每天现场教育训练活动，带动执行力的良性发展的各种运动和会议。
12.配合安全方面下班前的检查工作；对下班前的产品与物料的现状进行封存，或现状保持，同时关灯，关水，关电，关机仪器，关窗，核对室内温度，湿度，与液态产品的防泄露，防挥发等工作。
13.本岗位工作必须做到今日事今日毕，不得拖泥带水，预留今天的工作到明天或以后完成。
14.本岗位细则没有顾及到的方面则可随时增加，凡涉及问题的处理，以类似的制度或增加后的方式处理。解释权归属于公司和制订部门。
保安部主办岗位职责
一 在本部主管领导下，负责管辖区域内保安全面工作，严格执行公司关于小区保安工作的规定和制度，圆满完成保安部下达的各项安全保卫任务，向本部主管负责。二 负责本管区保安日常勤务的组织与实施，督促检查各项防范措施的落实，搞好 四防 宣传教育，经常深入现场检查，发现问题及时处理。三 按照岗位职责规定，负责本...
财务部主办会计岗位职责
一 基本信息。任职者签名直接下级。出纳。所属部门直属上级。财务部财务经理。二 岗位概述。协助财务经理，运营管控财务体系。负责公司的账务处理 税务报税及账目核对等工作。三 职位位置。物流部。财务总监。财务经理。主办会计。审计主管。仓库。出纳。前台。四 工作关系。主要联系对象。联系主要内容。公司内部。1...
业务岗位以及业务团队激励方案
业务岗位晋升方案 试行 1 总则 为达到人尽其才 各尽其能提高公司和业务人员个人核心竞争力，进而提升经营绩效的目的，满足公司和业务人员发展需求。本着 公平 公正 公开 的基本原则制定本业务岗位晋升和奖励机制，为业务人员提供明确业务职位迁管道和各种奖励方案，提供广阔的发展空间。2 业务岗位晋升等级。三...