草稿。一、方案背景与考核模式。
在总结前期绩效管理经验教训和学习集团公司管理制度的基础上，特制定本方案。
本次绩效考核方案是在是在2024年基础上的完善深化，不断强化和拓宽绩效考核的力度和范围，改革完善公司管理体制和机制。对各项经营管理目标进行细化分解，制定具体的绩效考核指标，重点针对公司各部室的关键绩效指标和月度工作计划的完成情况进行评估、跟进和控制，促进公司各部室间的相互协作和各项工作的有序进行，提高公司的整体管理水平，通过客观评价各单位的工作绩效，有效促进提升公司的整体绩效。
依据即时激励、奖罚分明、统筹兼顾、注重实效、鼓励创新的原则，绩效考核方案由三种模式构成：常规绩效考核；单项目制绩效考核；文件决定绩效考核。
本方案是在前期执行岗位kpi考核的基础上增加考核内容，各部室在前期的基础上需要调整岗位kpi相关内容的，部门主管书面申请，主管领导审批后，交办公室备案。
二、常规绩效考核。
常规绩效考核分为五部分，分别为关键绩效指标、工作计划和临时工作任务、工作质量、牵头部室的牵头考核工作、可控费用。
1、关键绩效指标。
办公室根据各职能部室的战略使命和职责编制《职能部室关键绩效指标考核标准》（详见附表二），包括关键绩效指标、分值、标的、考核标准、考核单位等内容。
各单位应对照《职能部室关键绩效指标考核标准》，在每月的5日之前，将上月执考的职能部室的关键绩效指标完成情况打分表交到办公室。
2、工作计划和临时工作任务。
指对各部室完成当月工作计划和领导临时交办或紧急任务的情况的考核。
各职能部室每月根据本单位的实际情况和领导的要求及进度预计或计划所做的具体工作，在每月的26日之前将下月的工作计划报办公室，由办公室汇总并提交给公司领导。各部室应在每月的5日之前将上月工作计划完成表交到办公室，由办公室提交给公司领导，作为绩效考核的一个参考依据。
按照工作计划的完成情况评分，少完成一项扣5分。若4项以上（包括4项）工作没有完成，得分在70分以下。
创新性的非日常工作作为加分项目，每完成一项加5-8分，加分上限为20分。
临时工作任务作为加分项目，每完成一项视任务的大小和难易程度加0.5-5分，加分上限为20分。
3、工作质量。
指各部室对各生产单位和其他部室的工作服务质量。
工作质量的考核以客户关系的互评和公司领导对各单位的考核形式进行。由公司领导和部室主管对其它部室进行监督考核，若发现其他部室的工作质量问题，填写《工作质量考核表》（详见附表四），内容包括被考核部室名称、考核事项、考核内容描述。每月5日之前将上月的《工作质量考核表》交办公室汇总。
办公室应充分调查和听取各方面的意见，若投诉属实，将依据事项大小及重要程度扣分。
扣分标准如下：产生重大影响或者给公司造成重大损失的事项扣15-20分，一般事项扣10-15分，影响较小或者造成损失较小的事项扣5-10分。
4、牵头部室的管理考核工作。
牵头部室应根据部室职能和公司实际管理环境，编制和修订管理考核制度，并保证制度的科学性和可行性。办公室检查各牵头部室的管理考核制度，并提出建议修改意见，在相互协调沟通的基础上，牵头部室修订管理考核办法。办公室对牵头部室监督考核管理制度执**况进行考核，以保证考核结果的客观性和公正性。
各牵头部室应在每月5日之前将上月的考核结果提交给办公室。
牵头部室的牵头考核工作的扣分标准如下：
5、可控费用的考核（说明：费用考核测算工作没有进行，这里只是框架，具体实施还需要详细研讨。）
可控费用指标由财务部根据各单位的实际情况和公司的发展经营情况下达、控制，指标分解到季度。每季度由财务部提供各部室的实际费用，办公室进行考核，根据不同类型按照一定比例进行奖罚。年终兑现考核结果。
费用指标分为动能费用、固定费用、可变费用。
1）动能费用。
动能费用指水费、电费、蒸汽费、油料费。
水、电、蒸汽、成品油指标按照“关于下达集团公司2024年能源消耗指标的通知”（详见附件5）执行，按季度计算，节能降耗指标节超率=[(单位能源消耗指标-实际消耗指标)/单位能源消耗指标]*100%。
节能降耗指标节超率=[(单位能源消耗指标-实际消耗指标)/单位能源消耗指标]*100%。按季度考核，按照节能降耗指标节超率幅度的不同，大于零按人均进行不同幅度奖励，小于零按人均进行不同幅度扣罚；
若节能降耗指标节超率大于0，说明能源节约，小于0为超能源指标。若能源节约，按照节能降耗指标节超率的幅度不同，分单位按人均进行不同幅度奖励。若超能源指标，按照节能降耗指标节超率的幅度不同，分单位按人均进行不同幅度扣罚。
详见附件21.4“能源管理绩效考核细则”。
2）固定费用。
固定费用指办公费、印刷费、计算机耗材、晒图费、**费、劳动保护费、防暑降温费、饮水费、差旅费、其他。
固定费用指标分解到季度，财务部/办公室每季度末收集实际发生的固定费用额，并根据销售收入计算应提取的可变费用，结合以往季度的数据，按照实际发生额与指标差额的4%计算奖罚额。
固定费用和可变费用指标按照各分厂绩效考核指标量表中的规定执行（详见附件6）。
3）可变费用。
可变费用指机物料消耗、低值易耗品、运费，按照销售收入的一定比率计提。
6、常规绩效考核说明。
考核应遵循公平、公正、客观的原则，根据部室间协作与监督的要求进行衡量和评价。
办公室根据各职能部室关键绩效指标的完成情况、工作计划和临时工作任务的完成情况、工作服务质量、牵头部室的管理考核工作进行初评，并记录在《职能部室考核表》（详见附表三）上。办公室每月组织公司管理层对各职能部室的初评结果进行综合评价、调整，将最终考核分数填入《职能部室考核表》，主管领导审批最终考核结果。
各职能部室的考核内容和权重及考核单位详见附表一。
被考核部室考核得分等于各项考核内容得分乘以权重之和，其计算公式为“部室考核得分＝∑（考核内容结果得分*权重）”。
兑现方式，考核采用百分制，采用每月考核、每月兑现的方式。可控费用的考核采用每季度考核、年终兑现的方式。奖励兑现结果由总经理审批。
常规绩效考核根据不同考核内容采取按月、按季度、按阶段考核，其实际兑现额度不能超过应兑现额的80%。最终兑现额与公司完成整体经营目标情况挂钩，如2024年经营目标为：销售收入28亿元，净利润1亿元。
按照销售收入和净利润权重6：4综合计算，实际完成情况如达到或超过经营目标，则剩余20%的兑现额和最后一个月确定的兑现额同比例上浮，如未达到公司的经营目标，则兑现额同比例下浮。
三、单项目制绩效考核。
本办法适用于公司立项项目的绩效考核。立项项目是指在技术、生产、管理等领域，能够促进公司目标实现、对公司发展产生积极影响、改善改进公司绩效或规避风险等的专项工作。产品持续改进项目列入单项目制绩效考核。
2.1承办单位认为有必要实施项目，则应由单位提出书面申请，立项申请书应包括以下内容：项目目的、预期效果、可行性分析、具体实施阶段及措施、参与单位、项目负责人、进度要求、奖罚标准、审核部门等，经主管领导审核，然后由相关部门综合平衡后立项。
2.2立项以后由项目承办单位报送办公室备案。
2.3项目完成后，项目负责人应及时向办公室申报确定。
2.4审核部门出具审核意见，由项目承办单位报送办公室。
2.5办公室按照奖惩办法对项目承办单位进行考核。
3.1考核内容包括进度控制和质量控制等。
3.2根据项目的大小和总工期建立一定数额的项目奖励**。实发奖金数依据项目的完成时间和实际效果计算。
奖金额度没有确定？可否参照文件决定考核额度？）
3.3如果项目承办单位提前完成项目任务，则实际发放奖金数额计算公式如下：
实际发放奖金数=奖金额*（1+超前工作天数/项目预计总工作天数）*（实际效果/项目预期目标值）
3.4如果项目承办单位延期完成项目任务，则实际发放奖金数额计算公式如下：
实际发放奖金数=奖金额*（1-延期工作天数/项目预计总工作天数）*（实际效果/项目预期目标值）
3.5如果项目因不可抗原因造成延期，项目负责人应向办公室提出书面延期申请，批准后可延长项目工期。
办公室针对项目的实施情况进行不定期检查。兑现方式单项目制的绩效考核采取一次性兑现的方式。
四、文件决定绩效考核。
文件决定是指公司和主管部门级的文件和会议纪要要求的内容。
1、考核评定种类。
归口管理单位根据文件决定的落实情况，提出评定意见，由办公室审定。评定结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等次。
文件决定提前完成并完全落实到位，给予“优秀”等次；
文件决定按时完成并完全落实到位，给予“良好”等次；
文件决定按时完成并基本落实到位，给予“合格”等次；
文件决定未能按时完成或未能落实到位，给予“不合格”等次。
2、考核奖励额度。
根据落实文件决定的难易程度设立奖励**。对事项较简单、时间跨度小的，单位奖励**为100-3000元；对事项难度大、时间跨度大的，单位奖励**为3000-30000元。
3、考核奖罚金额的评定。
对评定结果为“优秀”的单位，按照单位奖励**增加10%发放；
对评定结果为“良好”的单位，单位奖励**全额发放；
对评定结果为“合格”的单位，视其完成情况给予单位奖励**的60%-90%，并责令其尽快完全落实到位，奖励**在其完全落实到位后发放；
对评定结果为“不合格”的单位，对单位处以500-2000元罚款，并责令其尽快完全落实到位，如未完全落实到位，加倍处罚。
如果同一单位当月需落实多份文件决定，应分项考核，月末汇总。
4、文件决定绩效考核说明。
文件决定的绩效考核采取一次性兑现的方式。
五、兑现程序。
1、每月5日之前，各牵头部室将上月考核结果报办公室汇总。
2、办公室按照上述兑现方式计算兑现结果，报主管领导审核，经公司管理层讨论通过后实施。
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