评审综述。一。内审工作情况：
11月13日公司组织内审员进行了内审。各部门内审员交叉进行内审工作。本次也是对公司的8个职能部门和2个生产单位进行审核。
同时也对管理者代表进行了内审。本次内审共开了31个不符合项。并要求在一个星期内对存在的问题完成纠正预防措施。
并由审核组长或相关内审员进行效果验证跟踪。
本次内部审核对体系的评价：
1、公司建立的质量体系基本符合iso9001：2008标准要求和公司特点。
2、铜箔生产部因导入质量体系时间相对较短，加上一直处于摸索试验和完善阶段，质量体系处在初步运行之中，基本按照文件在行动，可见到部分记录，但质量体系有待进一步完善。
3、效果：总体通过持续运行、验证、记录、测量、质量体系取得了一定的成绩，车间实物质量的目标基本能实现，但存在不确定的因素，导致质量水平起伏波动，不合格品的改善力度不是很明显。
4、质量体系运行期间，公司制定的质量方针，质量目标能够实现，和质量体系基本是适合、有效、充分、能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，自我改进、自我完善的机制正在形成。
5、公司在文件管理、培训资源、采购控制、不合格品评审、数据分析、预防措施等方面还有一定的差距，作为下一步工作的改进重点。
二、客户反馈及相关反馈。
销售部针对公司的客户作了顾客满意度调查分析。从客户的反馈信息中可以了解到客户对公司产品的质量是还是比较满意的。具体的客户沟通情况请见具体的客户投诉结果和相应的沟通结果。
通过客户的信息反馈为公司的产品的不断提高提出了改进方向。对用户投诉及客退货做了汇**计，对不合格现象实施了“纠正和预防措施表”。并对纠正措施进行了统计分析见附页。
三、过程业绩和产品的符合性。
会议评审认为公司在质量方针中承诺了以质量为工作核心；也了持续改进的战略决策；为了有效贯彻落实公司质量方针，公司制订了质量目标和质量分解目标，一年来，公司各部门都以这些目标为行动指南，做了大量策划和实施工作，使产品的生产及公司的运作符合体系的要求。具体的过程业绩参考质量目标的达成情况。
四、纠正和预防措施的执**况。
我们在内审中对发现的不符合项，要求相关部门进行了原因分析及纠正与预防措施。而且我们的内审员对不符合项也要进行改进跟踪。详见内审不符合报告。
在生产中品质部对我们每月的纠正与预防措施表进行了统计，作出相关原因分析。此次内审从品质部提供的统计表中我们发现纠正措施原因分析中品质不良及少数的情况比较多。而我们的纠正措施中也对此做了相应的措施，相关部门做出了效果验证见附页。
五、质量目标的达成情况。
各部门对质量目标完成情况也进行了统计分析与自查，行政部等进行了监督检查，以确保质量目标得到落实，现对各部门质量目标及完成情况列表如下：
上述表明：公司质量目标及分解目标与我们企业实际相符合的，相适宜的，目标也得到了有效的落实。确保了质量管理体系的有效运行。
六、法律法规的执**况：
公司严格遵守国家标准、法律法规、及行业的相关规定。
七、质量绩效：
自新版体系运行以来，公司取得了较为显著的成绩，主要表现在以下几个方面：
人员定岗定位更能合理化、人尽其才。各部门持续安排对部门人员进行部门业务技术培训，使所有员工品质意识、工作技能有了较大幅度的提高。同时销售部对客户进行了客户满意度调查，进行了相应的评分及分析；品质部门将产品的检验规范更加完善、适用，特别是加强和完善了客户产品前期开发过程中品质的沟通；设备部持续对相关设备配件等进行优化，为质量保证提供了保证。
八、 存在的问题。
对质量手册及程序文件培训与宣传不足，有待进一步加强；作业性文件存在与作业岗位欠缺的现象，记录性文件保存与销毁不够完善等；对于**商的品质稽核的工作要创造条件执行。
九、持续改进的方向：
1.应加强质量目标、质量管理体系文件执**况的检查力度和各部门日常巡查力度，以便于及时发现问题，进行原因分析、采取纠正预防措施并加以跟踪验证。从而对体系的可操作性、可行性进行评价、审核、完善，使之持续改进，更加符合公司的实际情况。
2.根据各部门、各岗位的实际情况，制订更具有针对性的培训方案，不断提高员工实际操作能力，进一步提高员工质量意识。
3.进一步在全公司范围内推广现场管理工作。通过现场管理工作的开展，提升企业文化和员工素质。
4.加强对设备维护保养应进一步完善，提高设备的完好运转率。
5.最大程度地满足顾客的要求和期望。
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