3、到货验收入库。
责任人：采购员、库管。
职责： 1）对外货物接收人（采购员或库管）应检查是否有包装或物料损坏，如有此类情况应拒绝在**商或物流公司送货单上签收，并立即通知采购员与供方或物流协商解决。
—采购员库管。
2）依据《采购订单》、《送货单》收货。核对物料名称、规格、数量、**，相符则签收，不符应立即通知采购员解决。（采购员要求供方随货同行相应材料证明文件和《送货单》，《送货单》应包含与合同或订单一致的物料名称、规格，数量、**、金额、税率。
）—库管。4）对送货单与实物及订单不符、包装或物料有损坏，采购部与供方或物流协商解决，方式有：退货、换货、**、扣款、赔款等。——采购员。
5）对《送货单》进行签收，打印《入库通知单》（须编号），送货单上记录《入库通知单》编号存档待稽核及供方对账。——库管。
6）半个工作日内通知质检部检验及采购员确认。对于特殊物资，采购员通知库管须质检部即时检验合格后才签收。——库管采购员。
7）对物料不合格情况，采购员通过内、外部沟通解决。在质安部认同的情况下与供方达成让步放行、降级降价、罚款、退货等处理。对质安部经审批后的《物料检验不合格处理单》进行执行。
《物料检验不合格处理单》质安部、库管、采购员各留存一份。——采购员库管。
8）《入库通知单》在采购员、质安部均签字确认无误后（含审批了的《物料检验不合格处理单》），库管办理正式入库手续，作《库房进销存报表》电子**登记。每日提供前一日《入库通知单》给采购部合同管理员，每月26日前提供给财务部。《库房进销存报表》电子**于次日提供给采购部合同管理员及财务部（在库房通网络之前每周传递一次）——库管。
9）合同管理员根据库管送达的《入库通知单》，在《请购单及订单管理》录入验收记录。
—库管。三）货款支付。
1、收发票。
责任人：采购员合同管理员。
职责： 1）发票跟催——合同管理员（但供方不配合应由采购员解决）
采购作业管理规范
北京满格医药科技 满格字 2015 第08号签发人 汪澄。编号 mg 02 m 03 rev.0 一 目的。为规范本公司 北京满格医药科技 以下简称北京满格 吉林省德商药业 和深圳德商医药 以下合并简称德商 的采购工作，使各相关人员有序可循，特制定本规范。二 适用范围。适用于本公司所有物资的采购。三...
物料采购作业规范
物料采购制度。1.目的。为规范公司各项物料的采购制度，使各采购段都有流程可依，能够准确 快速的采购到生产所需的各项物料，特制定此制度。2.适用范围。适用于公司各类原辅料 包装材料及生产用零星物料的采购。3.责任及作业流程。3.1 采购相关部室责任。3.1.1营销部 负责拟定 含外购其他公司的产品 产...
集中采购流程规范
物资申购。1 物资申购人须根据月度生产计划所需的各种原材料总量及合理库存数，编制采购计划及要求到货时间说明。2.采购部门计划与生产部计划应密切沟通与配合，防止造成物资积累或欠缺做成生产上的脱节。3 采购申请单应详细填写材料名称 规格型号 数量及有关技术参数 参考 和 厂家及用途 根据采购金额的不同，...