文件履历表。
为规范液晶屏采购作业，明确流程和各部门职责，特制订本规范。
2. 范围：
本规范适用于飞科讯公司的液晶屏采购、液晶屏售后与液晶屏维修作业。
3. 定义：
无。4. 职责：
4.1 采购部：采购（屏合同制定人）负责液晶屏采购。
4.2 物控部：负责液晶屏的收发与保管。
4.3 质量部：负责液晶屏检验。
4.4 屏售后人员： 负责液晶屏不良处理及送外维修。
5.0 程序：
5.1 液晶屏采购：
5.1.1 采购根据生产计划及屏**商之到货情况进行液晶屏采购。未使用过的品牌、规格和型号须提供规格书经工程确认之后方可采购。
5.1.2 采购开具《采购订单》，经总经理签字批准后传**商，**商签字回传后生效。
5.1.3 《采购订单》需明确规格、数量、单价、交货时间、交货方式、保修期限等内容。
5.1.4 《采购订单》编号规则为yyyymmdd+流水（如2011120701），需屏蔽单价和金额信息，发放仓库、售后人员。
5.1.5 采购需将屏的到货信息告之计划、仓库。
5.2 液晶屏到货：
5.2.1 液晶屏到货后，仓管人员依据《采购订单》与送货人员开箱清点，如发现数量短少或损坏需退回**商并调整收货数量，由送货人员填写的《收料单》需注明清楚订单编号、品牌、规格名称，数量、包装明细等，仓管人员确认无误后方可签单。
5.2.2 仓管人员将送货人员开具《收料单》交质量部开始检验。
5.3 液晶屏检验：
5.3.1 质量部按照《液晶屏等级判定标准》并参考《采购订单》之规格进行检验。
a-规默认为接受b级，a规则不接受判定为不良。
5.3.2 检验时如发现屏破、屏变形等异常时需及时通知售后，并保留屏、包装箱进行拍照留存，不良品待售后通知后方可处理。
5.3.3 检验中发现的不良品，需详细标识不良现象，如亮线等不良可追加不良箭头标签加以标识。不良品需与良品采取同样的包装方式，以避免退回时**商时损坏。
5.3.4 检验完成后，由质量部把检验结果写在收料单上需备注良品等级，不良明细（不良现象和数量）交物控部。
由仓管人员将《收料单》交输单员，由输单员交采购做系统订单，由总经理审核后，输单员将数据录入系统，单据分发给财务，采购，及计划。
5.4 液晶屏不良品处理：
5.4.1 液晶屏市场反修不良或制程不良、生产线退料方式均和其它贵重材料相同。
5.4.2 不良屏处理分为退货和换货两种方式。退货由财务对账时直接扣款减账，换货由**商将不良品退回后在将良品交换给我司。
5.4.3 不良屏换货处理方式；不良屏分两种，一是来料不良，二是生产线老化后不良和市场返修不良，来料不良由售后人员接到质量部检验报告后联系**商处理，并跟踪不良品处理结果返修回厂或直接换货。
老化后不良及市场不良由仓库每周提供一份不良明细交售后人员，并督促售后人员处理。
5.4.4 售后人员每月5号前务必和屏**商将上月返修屏进行对账，确认无误后交财务核对，财务核对无误后回传**商并存档。
5.4.5 送外维修：
由仓库每月10号前提供需送外维修明细交质量部检验，并作出不良标识（如数量多时，则需缩短时间，送外维修屏大于100片时需立即送外维修），由屏售后人员联系维修点进行维修，并跟崔维修进度并及时返回工厂。
5.4.6 维修好的屏由售后人员通知品质部前去维修点检验，确认合格后返回工厂。
5.4.7 维修屏经三次以上维修仍不良的由仓库申请提出报废。
6.0 记录。
6.1 《采购订单》
6.2 《收料单》
6.3 《panel检验报告》
6.4 《不良屏明细》
7.0 参考文件。无。
采购作业规范
3 到货验收入库。责任人 采购员 库管。职责 1 对外货物接收人 采购员或库管 应检查是否有包装或物料损坏，如有此类情况应拒绝在 商或物流公司送货单上签收，并立即通知采购员与供方或物流协商解决。采购员库管。2 依据 采购订单 送货单 收货。核对物料名称 规格 数量 相符则签收，不符应立即通知采购员解...
采购作业管理规范
北京满格医药科技 满格字 2015 第08号签发人 汪澄。编号 mg 02 m 03 rev.0 一 目的。为规范本公司 北京满格医药科技 以下简称北京满格 吉林省德商药业 和深圳德商医药 以下合并简称德商 的采购工作，使各相关人员有序可循，特制定本规范。二 适用范围。适用于本公司所有物资的采购。三...
物料采购作业规范
物料采购制度。1.目的。为规范公司各项物料的采购制度，使各采购段都有流程可依，能够准确 快速的采购到生产所需的各项物料，特制定此制度。2.适用范围。适用于公司各类原辅料 包装材料及生产用零星物料的采购。3.责任及作业流程。3.1 采购相关部室责任。3.1.1营销部 负责拟定 含外购其他公司的产品 产...