北京满格医药科技****。
满格字[2015]第08号签发人：汪澄。
编号：mg-02-m-03-rev.0
一、目的。为规范本公司（北京满格医药科技****（以下简称北京满格）、吉林省德商药业****和深圳德商医药****（以下合并简称德商）的采购工作，使各相关人员有序可循，特制定本规范。
二、适用范围。
适用于本公司所有物资的采购。
三、采购基本原则。
采购部门应善用公司整体的管理及资源能力，于适当时机，依请购部门需求，以适当的**及其他如运费、售后服务、**商关系等有关条件下，购入适当数量及适当品质与功能的物资。
四、采购程序。
经授权批准人核签的《物资采购申请表》或《物资采购计划》、《物资采购咨询表》除需补全说明者外，采购人员应尽速凭此初选厂商、采购方式、询价、比价、议价，及负责洽议有关的付款条件及交货日期等。
五、采购流程。
本公司严格遵照《物资采购计划》执行采购。每月25日请购部门需提交《物资需求计划》。经总经理批准后相关采购人员执行。
除零星采购和个别购案不具备条件外，其他采购案一律按照如下采购流程图执行。
一）采购流程图（见附表一）
请购部门须在《合格供方名录》选取3家**商进行**，如**商数量不足可自行寻找**。将授权批准人核签的《物资采购申请表》、《物资采购计划》和《物资采购咨询表》提交北京满格监察部进行审核。监察部采购人员应尽快核实采购需求、物资情况、项目计划书和财务预算等情况，对报选**商进行初步调查和审核工作，另寻找1-3家**商进行综合信息比较，得出采购结论或做出采购计划。
德商采购人员可根据经过授权批准人核签的《物资采购申请表》、《物资需求计划》和《物资采购咨询表》自行采购。北京满格提出的采购需求由监察部采购人员落实。采购进度过程需严格执行《采购过程控制程序》。
二）合格供方名录。
经过《**商开发和管理程序》审批正式列入合格供方的清单。
三）**商的初选。
请购部门需从《合格供方名录》中选取**商进行**，数量不足时可自行寻找。监察部采购人员做进一步的询比议价、付款条件、洽谈商务条件等工作。
四）swot比较分析。
监察部采购人员需会同使用部门、质量部、研发部、项目部就重要采购案对各**商作swot(strength／weakness／opportunity／threat)比较分析，以供授权批准人参考。
五）采购方式。
集中采购作业和现货采购作业为主，招标采购作业和网上订购作业为辅。
六）大宗合同采购。
经常性请购项目，如重要原辅料、常用试剂、耗材、办公设备等，需由请购部门每半年或全年预估需求量，由北京满格监察部采购人员洽谈大宗采购合同，再由需求单位（德商采购部和北京满格监察部）视实际需要联络**商交货。
七）技术协议和质量确认。
采购人员需会同使用部门根据**商提供的产品或样品，共同与适当的**商讨论有关的技术协议和质量要求。澄清疑虑，并确认签证，以便**商**及日后承作的依据。
八）询价、**。
1、请购部门需按照三家**原则执行。
2、除单一**商或特殊理由外，监察部采购人员应依下列准则，洽请**商**。
九）比价、议价。
采购人员取得**商**后，应参考下列资料进行比价、议价。
1、本公司或同业过往采购**资料及折扣额。
2、其他竞争**商的**资料。
3、市场**、材料成本、工资成本及趸售物价指数。
4、其他有助价值分析的资料。
十）公开招标、比价。
采购人员或上级主管须视个案需求，采用公开招标或公开比价，**商须于规定时间内将**单密封面交或邮寄采购部指定信箱中，采购人员需会同上级主管、使用部门经理或上级主管、质量部经理及其他有关人员公开开标比价。
十一）预算控制。
采购人员比、议价后，其议价后总金额超过原请购预算金额达15％、且为5万元(含)以上者，此《物资采购申请表》需退回请购部门重新审核预算及需求性，同时采购人员会填写单据以方便请购单位作出采购取消或者增加预算的决定。
十二）决标。
原则上以最低价决标，若因品质、数量、交货时间、服务程度、供需关系维系或其他原因致未能选定最低标**商时，采购人员须述明理由附于采购单上以供核签参考。经理级以上主管人员须视金额大小及重要性参与议价及决标过程。
十三）采购决策小组。
针对下列性质的采购案件，采购人员或上级主管须会同其他相关部门邀请专业或经验人士组织采购决策小组共同拟订规范、寻求**商、评估、比阶、议价等，期使公司获得最大利益。
1、超过（5万）元（含）以上金额的采购案。
2、需专家或有经验人士共同解决的重要或复杂采购案。
3、采购人员未尽力或对采购人员怀疑等负面意见时而欢迎有关人士共同参与的采购案。
十四）紧急采购管理。
请购部门如需加急采购，自行联系供方。事后需向董事会做详细的阐述报告。
十五）劳保用品和低值易耗品采购。
劳保用品和低值易耗品采购可不做采购订单。库房部可根据库存数量或领用计划自行采购。
十六）开立采购订单。
除零星费用方式采购外，凡经议价、决标确定后，采购人员应依已核签的《物资采购申请表》、已确定的**及其他有关资料与条件输入电脑，开立采购订单，并附齐有关资料供上级审核及授权批准人批准后，以传真或邮件的形式发给**商。采购订单须由供方签字盖章并回传。由采购部门进行归档管理。
十七）采购核决权及授权批准人。
采购核决权限及授权批准人详见《权限核定表》。
十八）采购订单。
采购订单单格式共计三联。
第一联：供财务部留存（红章原件）
第二联：供采购部留存（复印件）
第三联：供**商留存。
十九）采购付款。
由监察部采购人员和德商采购员根据账期和《物资采购计划》做出相应的《付款计划》。经总经理批准后，《付款计划》原件提交财务部。采购人员需提交《付款申请单》、发票、入库单、《采购订单》至财务部完成付款事宜。
计划外付款需有总经理批准后方可执行。
将《付款申请单》、发票、采购订单、入库单上交财务部完成付款事宜。
二十）**商业绩评定和奖惩事宜。
采购人员应定期根据《**商综合评分表》对**商进行业绩评定，视个案情况与**商订立罚则、预防延迟交货，以免影响公司权益。
六、指定使用的**。
七、相关文件。
八、历史修改记录。
九、本管理规范签发日期为2023年3月23日，自签发之日起执行。
附件1：采购流程图。
北京满格医药科技****。
2023年3月23日。
采购作业规范
3 到货验收入库。责任人 采购员 库管。职责 1 对外货物接收人 采购员或库管 应检查是否有包装或物料损坏，如有此类情况应拒绝在 商或物流公司送货单上签收，并立即通知采购员与供方或物流协商解决。采购员库管。2 依据 采购订单 送货单 收货。核对物料名称 规格 数量 相符则签收，不符应立即通知采购员解...
物料采购作业规范
物料采购制度。1.目的。为规范公司各项物料的采购制度，使各采购段都有流程可依，能够准确 快速的采购到生产所需的各项物料，特制定此制度。2.适用范围。适用于公司各类原辅料 包装材料及生产用零星物料的采购。3.责任及作业流程。3.1 采购相关部室责任。3.1.1营销部 负责拟定 含外购其他公司的产品 产...
物资采购流程管理规范
为了有效控制公司的采购成本，进一步加强公司物资申购的管理，规范物资采购的流程，部对公司内的物资申购作出以下相关规定 1 使用 含生产 部门根据自身的需求，填写 建琪 物资采购申请表 交 部文书，申请表要求 a 必须填写清楚申购的日期，要求到货的具体时间 加急申购的需注。明 申购物资的全称，具体的规格...