2023年度医保总公司分公司经理绩效考核办法。
为落实医保总公司2023年度经营目标，进一步提高分公司经理争创业绩、增收节支的积极性，依照“加强经济核算，加强绩效考核，公平竞争，鼓励冒尖，多劳多得，奖优罚劣”的原则，制定本办法。
一、 考核时间。
总考核期为自2023年1月1日起至2023年12月31日止。医保总公司按分公司各项指标完成情况逐月进行对照考核，每月规定时间内集中批复分公司经理的工资。上月26日至本月25日为月考核期；2023年2月底前完成全系统的年度考核。
二、 考核指标。
1．回款额：分公司实际回款数额。
2．费用额：包括销售费用、管理费用和财务费用。但医保总公司专项特批费用，不计入分公司当月费用考核。
3．费用率：为费用额除以回款额所得比率。
4．利润：为按会计口径计算的利润，含以上不计入分公司当月费用考核的各项费用。
三、 考核内容。
1．回款额的考核：根据总公司系统2023年度总体任务目标，经过各分公司申报和调整后，确定2023年度各分公司的具体回款额任务指标（见《各分公司2023年度目标经营责任状》）并进行月度考核。
2．费用的考核：由医保总公司根据分公司历年费用平均水平，经过总体平衡测算后，制定各分公司2023年上半年（1－6月）的执行费用标准并进行逐月考核。当年6月底根据总体水平和各自执**况予以调整后，颁布实施下半年（7－12月）各分公司的标准费用率（详见《2023年上半年各分公司执行费用标准一览表》）。
3．利润的考核：年度考核时，由医保总公司根据分公司全年实现利润情况予以一次性单项奖励。
四、工资结构及考核办法。
．经理工资结构。
月度基本工资 + 月度绩效工资 + 月度回款奖 + 年度回款奖。
月度费用奖罚 + 年度利润奖。
其中：a.基本工资标准：4000元/月；b.绩效工资标准：3000元/月。
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．考核及发放办法。
a. 月度工作考核：
1） 当月完成回款指标70%（含）以上的，按标准计发经理本人的基本工资和绩效工资（此处不含对下列“违规处罚”、“回款奖”和“费用奖罚”等项目的考核。下同）；完成40%―70％（不含）以下的，发放经理本人当月基本工资，不得领取绩效工资；不足40％的，只发经理本人基本工资标准的40％。
2） 对医保总公司文件、指示和规定有令不行、有禁不止的；对部署的有关工。
作任务执行不力的；对要求上报的各种计划、报表不及时上报或填报不认。
真的，当月绩效考核时，由职能部门提出并报公司主管领导批准后，每违。
反一项，视情节轻重，自经理本人绩效工资中处以不低于100元的罚款。
当月无绩效工资或余额不足的，自本人基本工资中扣除，最低扣至基本工。
资标准的40％。
b.月度回款奖和年度回款奖：
1） 完成月度回款计划70％以下的，不予奖励；
2） 完成月度回款计划的70％（含）以上时，分公司具备奖励资格，总公司按规定比例计算回款奖总额：当月收到总公司绩效考核审批表，并在分公司营业费中100％列。
支后，兑现总额的50％作为当月回款奖；其余50％提存后作为年度回款奖。
3） 分公司当月兑现的50％奖励中，60％奖励经理本人，40％奖励员工。年终兑现的发放比例为：总经理40％、副总经理30％，其余30％的具体分配方案由各分公司制。
定后报总公司审核备案。
4） 回款奖的计算办法是，当月完成回款计划的70％（含），按实际回款额的0．7％给予奖励。在70％以上时，随回款额与计划额的比例每增加1个百分点，则在0．7
的基础上增加0．01％的奖励，以此类推。具体计算公式为回款奖总额＝[实际回款×（实际回款÷计划回款）] 100
例如：某公司某月回款计划为100万元。
当实际回款为69万元时，则该月回款奖为零；
当实际回款为70万元时，则该月回款奖总额为：
700000×(700000 ÷1000000]÷100＝4900元；
当实际回款为125万元时，则该月回款奖总额为：
1250000×(1250000 ÷1000000)] 100＝15625元。
c.月度费用奖罚：
根据分公司当月低于或高于标准费用额（按核定的标准费用率计算得出）的情况对分公司进行奖罚。奖励：当分公司达到月回款指标的70％以上时，如当月其实际费用额低于标准费用额，每节约1％奖励节约部分的10%。
处罚：对当月分公司实际费用额高于当期标准费用额。
的，则绩效考核时从当月回款奖金中扣除，超多少扣多少。若当月无回款奖，累计到下个月扣罚。
d.年度利润奖：
年终考核时，根据分公司全年实现利润情况，批准按其实现利润总额的20%提取奖金，并奖励经理、员工各50%。
五、其他有关规定。
1． 奖励不封顶，但自行缴纳个人所得税。
2． 三个月未达指标40%的，经理下岗接受培训。
3． 各分公司须将本办法中规定的员工各种奖金分配方案当月实施前及时上报总公司管理部，经总公司审批备案后执行。否则，总公司将按绩效考核规定对有关责任人进行处罚，并且不准予作费用核销处理。
4． 新任分公司经理从任命之日起给予二个月的岗位试用期(经总公司特批的除外)，试用期内发放全额基本工资，绩效工资减半，对经理本人不列入绩效考核。
5． 身兼两职经理未分离前，签定双重责任状，接受双重考核，领受双份薪金及奖罚。
6． 凡本办法未涉及的内容，按原规定办理，凡原规定与本办法相冲突的部分，一律按本办法执行。
7． 凡弄虚作假、套取奖励的，一经发现，除取消奖励外，给予奖励额二倍的经济处罚，同时给予行政处分。
六、本考核办法自二零零零年一月一日起执行。
某医保总公司。
二零零零年一月二十一日。
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