性，为此制定本规定。
第2条项目小组：行政部、采购部、销售部、生产部、财务部、质量部等六个部门。
第3条项目实施及运行期间，项目各部门必须将自己的资源（人力、物力、时间、资料等）予以全面协调，如屡次出现失误应予以相应措施处罚。
第四条罚款标准：
1． 处罚方式a：录入数据错误者，处罚10元。
2.处罚方式b：屡次录入数据错误者或者录入重要数据信息者（如数量，单价，总价，单位），视情节处罚100-500元，请主管部分考虑应用岗位人员的调换。
3.处罚方式c：延时录入数据以及未录入数据者，处罚10元。
4.处罚方式d：屡次延时录入数据以及未录入数据者，视情节处罚100-500
主管部分考虑应用岗位人员的调换。
5.处罚方式e：对于故意录错及不录数据者，将追究当事人承担经济损失，并保留追求当事人法律责任的权力，情节严重的，除赔偿经济损失外还将解除劳动合同。
6.处罚方式f：商业秘密外泄，造成重大经济损失的，将追究相关法律责任。
第五条本规定所指的错误是指：本部门已经审核过，还有错误的，或影响下一部门或下一流程的，均属于处罚范围。
第六条各部门错误及处罚细则：
销售。1） 客户基础资料建立时录入错误的。（处罚方式：a）
2） 销售订单录入错误，录错客户、交期的。（处罚方式：a）
3） 销售订单中录错成品规格、数量、单价的。（处罚方式：b）
4） 销售订单录错客户特殊要求的。（处罚方式：a）
5） 在出货前未录入《发货单》或录入有错误的。（处罚方式：c）
6） 订单推后/提前/取消等未及时更新系统的，且更新后没及时知会调度的。（处罚方式：c）
7） 收款单中客户、回款单位、回款金额录入有误的。（处罚方式：b）
8） 私自虚做销售订单、发货单或增大其数量、抬高其单价。（处罚方式：e）
生产。1） 未按公司流程要求录入计划工单的。（处罚方式：a）
2） 计划工单录错成品料号，数量，要求完成日期的。（处罚方式：b）
3） 计划工单匹配错销售订单的。（处罚方式：a）
4） 委外工单未及时录入的。（处罚方式：c）
采购。1） 录错采购单之**商名称、日期、请购单号的。（处罚方式：a）
2） 采购单之物料料号、数量、单价、单位、税率、交期、**商等数据，若因工程变更、业务变更及管理层人员要求进行合理变更的，在该采购单未入库时，采购人员未按要求反审修改其采购单，而造成在电脑里该采购单不能进行修改的。（处罚方式：b）
3） 采购之物料料号、数量、单价、**商等数据，若公司没有采购入库该物料或入库的数量、单价、金额、**商与请款的不符的，而采购又按错误的进行请款的。（处罚方式：a）
4） 私自虚做采购单、入库单或增大其数量、报高其单价。（处罚方式：e）。
仓库(原料、成品、助剂、辅材库）
1）没有领料单单而发料的（特殊情况的，需要在1个工作日内补齐领料单）。（处罚方式：a）
2） 收了采购进货材料而未及时在系统里填写进货单的。（处罚方式：a）
3） 收货时，系统里列示的与实际收货材料数量及物料种类、规格不相符而不报告采购和上级，而自行决定收货的。（处罚方式：b）
4） 发料时，未按领料单上列明的品号、品名规格及数量进行发料的。（处罚方式：b）
5） 未及时将已入库存之材料填写入库单的。（处罚方式：a）
6） 盘点时，实物与电脑帐数量不一致物料超过总物料的1%的。（处罚方式：a）
7） erp系统里有显示现存量，而实际仓库没有的或数量不一致的(按每一物料进行处罚)。（处罚方式：a）
8） 退料给**商未及时打印退货单的。（处罚方式：b）
9） 发货给客户未及时打印销售出库单的。（处罚方式：b）
10） 销售出库单所列货品或数量与实际出库不相符的。（处罚方式：b）
11） 材料入库时，未按规定库位录入电脑的。（处罚方式：a）
12） 私自随意调动**，造成**错乱的。（处罚方式：a）
13） 未按流程签核，随意增加或减少/删除到货单、采购入库的。（处罚方式：b）
14） 因工作疏忽，造成到货单数量或者规格错误的。（处罚方式：a）
15） 未及时入库，而造成其他部门人员无法使用相关资源、信息的。（处罚方式：a）
16） 未及时在电脑里审核应由原料库审核的《生产领料单(材料出库单)》、退料单》等，而对生产线上造成影响的。（处罚方式：b）暂由车间主任作业。
质量。1）质检参数基础资料建立时录入错误的。（处罚方式：a）
2）来料和入库检验单中录入错误，录错允收与拒收以及数量的。（处罚方式：b）
3）检验单录入延迟造成其他部门无法按时按量完成工作的。（处罚方式：c）
4）检验单推后/提前录入，取消等未及时更新系统的，且更新后没及时知会相关部门的。（处罚方式：d）
5）私自虚做检验单，或输入不符检验事实结果的检验单数据的。（处罚方式：e）
6）勾结**商，通过虚开，瞒开，篡改系统单据以及泄露公司信息的手段，实现个人收受不当利益的（处罚方式：f）
技术。1）系统料号，bom，工艺路线录等技术基础资料建立时录入错误的。（处罚方式：a）
2）e-bom料号、用量、以及转换关系建立时录入错误的。（处罚方式：a）
3）研发领用料品未录入领用单的。（处罚方式：a）
4）料号、bom、工艺路线等技术基础数据未按照正确方式修改影响其他部门或者其他流程正常运行的。（处罚方式：b）
财务。1）应收、应付、总账基础数据建立时录入错误的。（处罚方式：a）
2）应收和应付收付款金额核对后录入错误的。（处罚方式：b）
3）收款单录入延迟造成月结数据不准确，月结不能及时完成的。（处罚方式：c）
4）私自虚作应收、应付收付款账目，或输入与实际金额不一致数值的。（处罚方式：e）
8、 公共单据。
1） 单据制单人故意填写成其他人员的。（处罚方式：a）
2） 凡因物料或实物已经发生转移，而在1个工作日内尚未在erp系统里入库或出库的，将给予仓库管理员处罚。（处罚方式：a）
3） 对打印出来的单据数据进行修改后，又不及时修改电脑里原单据的数据，对相关部门作业造成影响的。（处罚方式：b）
4） 原始材料进货单、成品缴库单、材料领料单、超领单、请购单、采购单、采购询价单、报废单等单据遗失的：（处罚方式：a）
5） 凡因特殊情况，需要立即发料处理的，如未能在电脑里打印出领料单来，也要由申请部门提供一张手写的领料单，申请部门应在实物转移后1个工作日内必须补齐单证，否则对领料申请当事人记警告一次。（处罚方式：a）
6） 签核的数据与电脑里的该编号的单据不相同的。（处罚方式：b）
7） 盗取他人密码，私自进入erp里进行数据增加、修改或删除的。（处罚方式：e）
8） 通过解破密码、更改系统设置或通过第三方软件，私自侵入数据库进行增加、修改或删除数据的。（处罚方式：e）
9） 将本人的权限密码转告他人，而未真正履行其职责的（**人的除外）。（处罚方式：a）
10） 未经erp系统负责人同意，随意进入服务器数据库进行增加、修改或删除数据的。（处罚方式：d）
11） 提交的纸质签核单据数据与系统里的对应单据数据不一致的。（处罚方式：a）
12） 单据如有问题时，由该单的制单人负责进行跟踪、修改直至正确完毕。如发现单据有问题，应最迟在48小时内处理完毕，否则将予以制单人处罚。（处罚方式：a）
13） 在使用erp过程中，如遇有不会操作或不会在erp里如何处理的事项时，应首先向部门主管报告，如部门主管不能处理时，应向系统管理员报告，如未经报告而自作主张自行处理或置之不理的。（处罚方式：b）
14） 如遇有操作电脑硬故障时，如需急用erp的，应先借用其他同事工作电脑先将erp里面的操作处理完毕，不能借口电脑硬故障而不及时处理erp里的事务造成其他部门不必要的困扰或公司损失。（处罚方式：a）
15） 如遇有erp系统异常故障或不能按公司要求去操作erp系统时，应及时告知系统管理员，则系统管理员去处理，凡未向系统管理员报告的，均视作该操作员未进行处理，凡因此而造成单据延后或其他部门人中未能及时调用该数据的，将视具体情况而作出至少警告一次的处罚。（处罚方式：a）
16） 故意在erp系统里录入无关的或错误的数据，造成相关部门误解或造成错误作业的。（处罚方式：e）
17） 恶意删除正确单据/恶意删除正确数据/恶意将正确的数据改错，造成数据错误/数据混乱的。（处罚方式：e）
18） 对于在erp里的操作不知道/不明白，而又不向部门主管或管理员询问，而随意想当然录入数据，造成数据错误/混乱的。（处罚方式：c）
19） 对于某单据已不需要再往下执行时，应及时对其进行关闭处理。凡逾期30天未进行关闭处理的。（处罚方式：a）
20） 未经允许，私自复制、盗取公司服务器里的任何电子资料及erp数据的。（处罚方式：f）
第七条免责。
1） 若因erp软件或第三方软件（如操作系统，sql系统）bug原因造成错误的，在核实其bug后，可以免责。
2） 若因erp系统瘫痪，则时效性可视具体情况予以免责。
3） 本制度所列之错误，若自检时发现错误并及时纠正且不影响任何人作业时，则可以不予处罚，但若此错误在结帐日或结帐日后被发现，则将给予其处罚。若错误的单据或不符合要求的单据已被下一层人员审核或单据被下一层人员调用时，将必须给予处罚。
第八条检查与考核
1） 本办法由系统管理员组织各部门实施。
2） 本办法由系统管理员在总经理和行政主管领导下进行检查和考核。
第8条奖励。
1、优秀部门奖励。
erp试运行结束总结后，对试运行期间系统录入单据及数据错误数量最少的部门颁发erp试运行优秀部门奖励，一次性给予2000元奖励金。在试运行期间受过一次及以上处罚的部门，免除受奖资格。
2、进步个人奖励。
erp试运行结束总结后，对在试运行期间，进步表现最大的员工个人颁发进步个人奖励，一次性给予500元奖励金。
安全生产考核奖惩文件
一 目的要求。安全生产要始终坚持 安全第。一 预防为主 综合治理 的工作方针，通过建立健全安全生产管理激励机制，不断加强安全管理的组织效能，不断提高职工安全生产意识和自我防护能力，达到防止和减少事故，实现安全生产的目的。二 考核指标实施细则。1 工伤事故考核对在生产工作岗位上发生工伤事故的部门或班组...
考核奖惩办法及考核奖惩表
安全生产目标考核与奖惩制度。一。考核目的。为加强安全生产管理，明确从业人员和驾驶人员在安全生产工作中的责任和权限，建立安全生产管理的长效机制。二。考核对象。公司从业人员和驾驶人员。三。考核范围。安全生产目标考核与奖惩制度。一。考核目的。为加强安全生产管理，明确从业人员和驾驶人员在安全生产工作中的责任...
ERP考核制度
xxxxx erp项。目。规。章。制。度。创建日期 2011 10 11 控制编码 it080827001 01 项目规章制度。当前版本 2.0 1 总则。1.1概述。本管理制度主要是明确公司erp项目建设的政策 职责和权限，提出具体管理要求，公司各部门及参与项目建设的所有人员应遵循程序化 规范化及...