考核制度补充

发布 2022-03-30 12:22:28 阅读 1406

根据2024年9月5号会议要求,员工考核制度调整及补充如下:

一、签到制度:

签到人员:全体员工;

签到方式:一律调整为“****”

细则:1、固定人力项目(绿都城、天下城)考勤并入物业项目考勤机,区域负责人与项目协调,录入相关人员指纹,按照物业上下班时间进行考勤签到,月底由综合部直接和项目联系,拷贝出当月考勤;如有特殊情况不能按时签到考勤,应在当天(最迟拖延一天)上报综合部说明签到不合格原因,否则可直接扣除当事人50元/次;公司总经理或综合部不定期去现场抽查,发现考勤不合格且无特殊情况,可直接扣除当事人300元/次。

2、业务人员考勤:全部在美景天城店面考勤;

3、技术人员考勤:全部在美景天城店面考勤;

4、综合部人员考勤:全部在美景天城店面考勤;

5、业务人员、技术人员及综合部人员要求每天按时进行****,如果当天有特殊情况不能按时签到考勤,应在当天(最迟拖延一天)上报综合部说明签到不合格原因,否则可直接扣除当事人50元/次;

6、当月考勤不合格者,罚金直接从当月工资里扣除;相关罚金作为员工活动**;

二、店面值日制度;

为了保证店面卫生,彰显店面形象,同时创造一个干净、整洁的工作环境,现进行店面值日安排:

周一:赵绘粉、彭腾飞(第一组)

周二:杨炯、刘振朋(第二组)

周三:张申敢、徐天斌(第三组)

周四:阮小强、董凯永(第四组)

周五:第一组和第二组各抽调一名。

周六:第三组和第四组各抽调一名。

值日要求:1、 店面地板洁净,样品无尘;

2、 茶几、工作区,前台及技术操作台物品摆放整齐;

3、 厕所蹲便器洁净,空气无异味;

4、 发现每组值日不合格者,周六员工大会进行全公司通报批评;

三、订/退货管理制度。

1、公司将严格执行“表单制度”,采购主管需见到生效合同后进行订货;如有特殊情况,订货人需经总经理同意后,方可订货;

2、订货人必须认真填写《订货单》,然后交给采购主管进行相关产品采购;如有特殊情况,订货人可**或qq联系采购主管进行采购,事后需补充采购单,否则,采购主管有权拒绝采购,并扣除当事人本项目提成。

3、如有特殊情况需要退货,需填写《退货单》,设备总价小于500元且不影响二次销售的,或设备总价大于500且经总经理签字同意的方可退货;否则,采购部有权拒绝接受退货,相关产品计入当事人销售成本;

4、日常维护订货需填写《订货单》,备注清维保项目名称及订货原因,否则,采购主管有权拒绝采购;

5、订货人务必认真填写《订货单》,采购主管将严格按照采购单进行采购;否则,由于个人疏忽或是填写不清造成的采购错误,一切后果由订货人承担;

四、项目维保管理制度。

1、维保项目划分直接责任人。

a、东区:责任人:徐天斌。

责任范围:主要负责顺驰第一大街、顺驰**特区、绿都嘉园维保改造及配合刘振朋业务开展;

b、南区:责任人:阮小强。

责任范围:主要负责大手停车场技术支持及配合总经理业务开展;

c、西区:责任人:赵丙铎。

责任范围:主要负责绿都城、干休所小区维保及配合王艳红业务开展;

d、北区:责任人:杨炯。

责任范围:主要负责顺驰第一国际、高管局、中建小区维保及日常报修处理;

e、中区:责任人:张涛。

责任范围:主要负责天下城维保及省直小区报修处理;

2、各区域维保项目负责人根据项目具体情况及甲方要求制定《季度维保计划》;

3、综合部每个季度进行项目回访,回访结果纳入负责人绩效考核;

4、每个维保项目要求按时回款,回款结果纳入负责人绩效考核;

五、合同审批及印章使用管理。

1、合同谈判过程中,如果合同条款不符合正常销售规则,需提前征求总经理意见方可进行下一步谈判;否则,造成一切损失由谈判人承担。

2、合同佣金必须在合同谈判前申报给总经理,经同意后,在综合部备案,方可承诺客户,切忌自以为是、私自做主;否则,公司不给予佣金款;

3、外送**单、设计方案、合同等文件需要加盖单位印章的,需要经总经理同意,在综合部签字备案后方可使用,私自加盖印章造成的一切损失及法律责任由使用人承担;

合同签订具体流程如下:

上报总经理印章使用备案。

六、绩效考核管理。

需参考往年绩效考核管理制度。

主要包含三方面:同事评价、计划完成情况、日常考核。

七、计划管理。

每个季度第一周周例会上交本季度计划,最后一周周例会上交本季度总结;

每周周例会汇报本周工作总结,制定下周工作计划;

1、业务员计划管理。

主要包含年度任务分解,业务进展情况;

2、维保项目计划管理。

主要体现在《项目主动维保计划单》

3、技术支持计划管理。

每周周例会汇报本周工作总结,制定下周工作计划;

每月至少一次制定技术培训计划;

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