质量考核细则

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质量管理及产品质量考核细则。

试行)1. 主题内容与适用范围。

本细则规定了质量管理及产品质量考核、管理职责、内容与要求、检查与考核。

本细则适用于公司的车间及与质量活动有关的行政部室。

2. 术语。

2.1. 质量管理——由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向；制定质量方针、目标和职责并在质量管理体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进满足质量要求，是其实施的全部管理职能的所有活动。

2.2. 质量保证——为了提供足够的信任表明实体（产品）能够满足质量要求，而在质量体系实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。

2.3. 质量体系——为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。

2.4. 质量控制——为达到质量要求所采取的作业技术和活动。

2.5. 质量审核——确定质量活动和有关结构是否符合计划的安排，及这些安排是否符合有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。

2.6. 质量信息——质量活动中的各种数据、报表、资料和文件（包括内部、外部的）。

2.7. 质量信息反馈——将产品生产过程或服务的质量信息及时地按规定的程序反馈给质量职能部室。

3. 管理职责。

3.1. 质量管理内部产品质量及外部出厂产品质量考核由质量管理部（以下简称“质管部”）负责，常务副总审核并批准。

3.2. 提高全体员工的质量意识，贯彻执行质量方针，真正把“质量第一”的意识落到实处，不断提高工作质量，进而提高产品质量，实现公司的质量目标。

4. 考核内容与要求。

4.1. 质量保证体系。

4.1.1. 建立质量领导小组，配备质量技术人员（质量管理、产品质量）、工艺员、检验员（兼职检验员）、质量信息员（兼职信息员）。

4.1.2. 质量手册、程序文件、工艺规程运**况（有记录文件）。

4.1.3. 建立各级人员质量责任制（有制度文件）。

4.1.4. 主管领导主持质量会（例会、专题、事故分析等），及时召开质量事故分析会（有记录文件）。

4.1.5. 部门质量职责、工作标准、岗位规范等执**况。

4.1.6. 实行质量指标考核（有考核表可查）。

4.2. 质量控制。

4.2.1. 生产流程卡工序签字齐全。

4.2.2. 检验原始记录齐全并签字。

4.2.3. 标准（质量、技术、行业等）的宣贯检查并考核。

4.2.4. 工艺贯彻率达95%以上。

4.2.5. 车间产品合格率达到考核指标。

4.2.6. 各部室考核车间工艺贯彻率、质量指标完成情况。

4.2.7. 各部室考核车间分管的各项指标。

4.2.8. 定期进行质量审核。

4.2.9. 质量指标达到要求。

4.2.10. 质管部根据各车间、部室工作范围以考核表形式分别列出考核内容，并进行控制。

4.3. 质量教育。

4.3.1.

制定质量教育计划并组织，以gb/t19000-iso9000系列标准和工厂质量手册、程序文件、工艺文件为中心进行质量教育培育，考试合格率70%以上。质量教育必须在每年12月31日前完成本年度计划。

4.3.2. 按规定参加质量会议和学习活动。

4.4. 质量分析

发生质量事故，及时召开质量事故分析会，制定纠正和预防措施，提交质量风险报告和整改报告。各车间、部门根据自身工作内容进行分析。

4.5. 质量信息收集和处理。

4.5.1. 部门设（兼职）质量信息员。

4.5.2. 建立部门质量信息处理制定，并作好接受信息后的处理意见和处理结果（见记录）。

4.5.3. 及时处理信息，反馈信息。

4.5.4. 质管部及时收集外部质量信息，建立外部质量信息台账。

4.5.5. 质管部按外部质量信息汇总，参照《产品质量考核细则》进行独立考核。

4.6. 工作质量。

4.6.1. 按部门负责人岗位规范和手册、程序文件规定的内容考核。

4.6.2. 按部门质量职能考核。

4.6.3. 部门工作计划执**况考核。

4.6.4. 部门分管全公司性作业计划完成情况。

4.6.5. 根据各车间、部门工作内容进行考核。

5. 检查与考核。

内部各项质量记录，顾客投诉及工地反馈的质量信息。

5.2. 检查。

5.2.1.

对当月部门的质量职能管理原始质量进行整理归档、汇总及分析，并会同有关部门领导逐项自评，质量管理考核表每月3日前交人力资源部。迟交报表按30元/天考核，超过3天给予100元的考核。

5.2.2. 督查办每月不定时进行巡查，巡查情况作为考核依据之一。

5.3. 评分办法。

5.3.1.

各车间及具有质量职能管理部门结合内、外部质量管理工作完成状态进行自我评定，自评分占30%，考核分占70%，综合得分分为3个等级：a等90分以上，b等80-89分，c等79分以下。

5.3.2. 对自查不认真的部门，如自评分常为100分，则直接扣减30分。

5.4. 奖惩办法。

5.4.1. 为鼓励在质量管理和产品质量控制工作做出突出贡献、能及时发现问题，防止或堵住质量事故发生的部门或人员，按照该项赔偿价的60%作为奖励。

5.4.2. 发生重大、特大质量事故的部室、车间、班组及个人，除按本考核细则考核外，取消当年各种先进评比资格。

5.4.3. 为鼓励堵住质量隐患（尚未造成实际损失）的部门或人员，按10元/件进行奖励；同时，对责任部门或人员，按10元/件进行考核。

5.4.4.

车间按本考核细则进行月度考核。考核为a等，无内部及外部质量损失，当月计发1000-2000元质量奖励；b等不奖不处；c等按500-1000元标准进行质量考核。

5.4.5.

各质量职能部门根据本考核细则取得各月度考核得分的平均值按季度进行奖励。每季度为一考核期内，2次以上考核为a等，部门按500-1000元计发质量奖，1次评为a等，奖励200-500元；b等不奖不惩；c等按500-1000元标准进行质量考核。

5.4.7.

各部室、车间接到内、外部质量赔偿通知，应及时落实质量责任人，制作质量考核表，于当月30日前质量考核表交质管部，由常务副总审批后交人力资源部。未按规定交表的部门，按迟交报表30元/天处罚，超过3天给予100元的考核。如不能把质量赔偿落实到质量责任人，部门领导另扣款300元，车间主任另扣款100元。

5.4.8.

年度奖惩：由督查办与质管部共同对各车间、部门全年质量损失、产品质量及质量管理控制情况作出综合评价，从生产车间与职能部室中各评出一个质量先进，在全厂范围内通报表彰，并根据实际贡献给予相应奖励。

5.5. 质量事故处置。

5.5.1. 质量事故类别。

一般质量事故，损失价值2000~5000元；重大质量事故，损失价值5001~20000元以上；特大质量事故20000元以上。

5.5.2. 质量事故分类处置。

5.5.2.

1. 发生一般质量事故，责任部门应在三天内召开质量事故分析会；发生重大质量事故和特大质量事故，责任部门应当在当**告质管部及主管厂领导，三天内召开质量事故分析会，并在全公司张榜公示。

5.5.2.2. 责任部门应在质量事故分析会上对事故出现的原因进行详细分析，制定预防纠正措施，填报《质量事故分析报告》，并报质管部。

5.5.2.

3. 责任部门对质量事故，应当在当月的第一次例会上，就事故出现原因及采取的预防措施实施情况向各职能部门及加工车间做出分析说明，以利各部门举一反三。对于特大质量事故，必要时质管部报常务副总批准后可要求责任部门停产整顿。

5.5.3. 质量事故的考核与处罚。

5.5.3.

1. 责任部门质量管理、工艺管理及设备管理人员与部门负责人均为部门质量事故管理责任人。根据实际情况，在职责范围内对质量事故负有相应责任，出现质量事故质量管理、工艺管理及设备管理人员按赔偿价的3-5%进行考核。

部门负责人按内、外部产品质量责任界定及赔偿规定执行。

5.5.3.

2. 由于责任人工作失职或缺乏责任心造成整号报废或批量性质量问题，构成重大或特大质量事故，直接责任人、检验人员、班组长由质管部按责任轻重进行考核并上报人力资源部，必要时可做出待岗或换岗处置。

5.5.3.3. 对于故意隐瞒质量事故逃避责任者，一经查出，加重赔偿责任。

5.5.3.4. 发生一般质量事故，除进行产品质量损失赔偿外，质量管理考核另扣10分，事故部门第一责任人按赔偿金额的10%考核。

5.5.3.5. 发生重大质量事故，除进行产品质量损失赔偿外，质量管理考核责任部门另扣50分，其余各车间考核分值另扣30分，事故部门第一责任人按处罚金额的10%考核。

5.5.3.

6. 发生特大质量事故，除进行产品质量损失赔偿外，全公司考核分值为0分，事故部门第一责任人除按赔偿金额的10%考核外，效益工资按80%计发，公司对责任人和责任部门予以相应行政处置。

6. 内部及外部产品质量责任界定及赔偿。

6.1. 产品质量责任的划分原则。

6.1.1. 公司实行产品质量责任终身制。

6.1.2. 生产车间按照“谁生产、谁负责”，“谁检验、谁负责”的原则，加工者和检验者对最终产品质量承担责任。

6.1.3. 负有质量管理职责的部门按照“谁管理、谁负责”的原则，原材料按照“谁采购、谁负责”的原则，追究管理者和采购者的质量责任。

6.1.4. 责任人的确定以及生产流程卡和各项检验记录签字为客观依据。

6.2. 内部产品质量责任界定及赔偿。

说明：1、类似斜曲、电焊等加工不易到达设计安装要求的，暂按1/3件号计入加工错误。

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