年度经营规划。
目录。2023年的经营宗旨与方针。
2023年的经营目标。
核心经营目标。
销售目标细分
主要经营策略。
市场策略。产品策略。
品牌与招商策略。
实现目标的保障措施。
生产资源保障。
人力资源保障。
综合管理保障。
财务资源保障。
组织管理保障。
年度经营规划。
目录。年的经营宗旨与方针。
年的经营目标。
1)核心经营目标。
2)销售目标细分
3、主要经营策略。
1)市场策略。
2)产品策略。
3)品牌与招商策略。
4、实现目标的保障措施。
1)生产资源保障。
2)人力资源保障。
3)综合管理保障。
4)财务资源保障。
5)组织管理保障。
5、总体要求。
6、文件、附件明细。
2023年年度经营计划书。
一、2023年的经营宗旨与方针。
在swot分析的基础上,公司对当前竞争形势和市场趋势作出基本判断,将2023年的经营方针确定为:
2016宗旨:标准化、制度化、精细化管理。
2016经营方针:
1. 稳固江浙沪直营系统,全面开拓经销体系的全国ka市场,重点是地方性强势连锁系统。
2. 新兴渠道的规范经营。
3. 降成本、增销量。
4. 销售样板、销售管控。
经营宗旨是公司阶段性经营的指导思想;经营方针是指导各部门、各渠道的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2023年的经营目标。
一)核心经营目标。
2023年,公司的核心经营目标是:
1. 年度销售实现营业额 2亿,冲刺目标2.5亿,增长率 %,2.
保底销售收入2亿,年度税后利润2200万元,增长率 %,3. 费用率ka18%,专卖店25%,流通渠道12%,电商渠道 %,醇牛 %
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
二)销售目标细分
销售目标细分表(计算单位:千万元/人民币)
上述销售目标的分解,按《2023年度销售目标分解表》执行(附件)。
三、主要经营策略。
一)市场策略。
要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2023年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,发展客户争取订单,对此应将采取措施:
1. 全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。
2. ka销售渠道必须整合各项资源,在2023年上半年,采取一切措施,集中精力做好外阜经销商的开发、签约工作。江浙沪直营市场做好销售推广工作,模式:
市场拓展***+销控五星评定。
3. 流通渠道6月30前完成全国重点市场布局,下半年渗透至二级市场,2023年形成以牛排为代表的西式食材**商立足于冷冻食品行业。
4. 上海专卖店应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展直营店与加盟店(计划直营店家,加盟店家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。
二)产品策略。
市场策略需要产品策略和**策略的强力支撑和支持。
2023年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和**上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低单个产品利润,提升总体销量,降低原料采购月辅料采购成本,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施:
1. 流通渠道调整好主打产品,牛肉类大众产品到牛排类过渡,以做西餐餐饮与家庭消费渠道**与主。
2. ka渠道,产品策略按产品系列推进:
江浙沪直营区域。
1) 抓好首季度换牌契机,做好春节期间的销售推广工作。
2) 重点节气的**工作,尤其是暑期挡活动,所有大型活动的策划准备时间必须在3个月前展开。
3) 巩固浙江市场品牌第一,重点拓展苏皖市场,增加苏皖市场占有率。
外阜经销区域。
抓住上半年换牌契机,加大空白市场开发力度,结合市场竞争情况,合理布局市场竞争策略,做到“开发市场→建设样板市场→***→带动市场”,“步步为营,稳扎稳打”的市场拓展策略。
3.专卖店,以上海市场门店拓展为主,7月1日后主要开发加盟店为主,原则上不在开发直营店,外购产品主要以战略合作的形式采购,当门店总数达到150家时,成立专业运营中心,完全脱离上海分公司管理。
4.电子商务,独立运营总部市场部掌控整体市场投入的形式运营。
5.醇牛餐饮(略)
6.生产物流部门应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、原辅料采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。
三)品牌与招商策略。
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
经过近7年的经营,“名家厨房”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2023年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用网络、专卖店、ka、展会等通路,集中力量向全国区市场推广“名家厨房”品牌。为此,相应措施如下:
1. 专卖店、电子商务、流通渠道以“名家厨房”为主打品牌,以展会、网络等渠道为手段,以消费者和经销商为目标大力开展招商活动与品牌推广活动。
2. ka渠道以“名家厨房”品牌,采用以商招商、广告招商、人员招商、展会招商等手段,面向ka**商为潜在客户展开强力招商活动与品牌推广活动。
四、实现目标的保障措施。
一)生产资源保障。
1.确保产品生产年度销售实现营业额2亿,冲刺目标2.5亿元和各项营销策略的实现,2023年公司计划新增投资万元,增加生产设备,扩大生产场地(参股、扩建、代工),扩建物流体系。
2.生产物流作为***二线部门,理应成为销售部门的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。
3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部订立适宜的量化的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。
4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的产品材料成本控制在 %以内。
二)人力资源保障。
“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障。
一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部2023年的三大任务。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:
1.加快人才引进:以《2023年人力配置标准计划》为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保。
一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2023年4月1日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。
2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工(含**、推广营业员)、加盟商进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。
3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。
4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由常务副总经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2023年2月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于2023年4月1日起,各部门对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系平行推行,以确保目标管理落地执行。
三)综合管理保障。
当下市场环境,技术、产品、管理同质化严重,市场竞争特别是渠道竞争的加剧,必然在综合管理与协调上体现企业的孰优孰劣,客户必将更加****综合管理水平高低;所以公司将2023年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的综合管理是公司核心竞争力的一个核心。
1. 由常务副总经理主导,集合内外资源,自2023年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。
2023年度经营计划
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