滩海项目部2023年年度营分析。
一、产量指标完成情况。
一）生产指标完成情况。
2023年度滩海项目部共启动采油平台两座（中油海平台），开井7口，至12月底核实交油量16087吨，完成全年计划产量的107%，同比去年增长7%，油井利用率100%。2023年全年滩海项目部成本发生情况：考核成本发生4697万元，吨油考核成本为2919.
07元/吨，年初的预算吨油成本为3104.44元/吨，节约185元/吨，节约比率6%。
二）费用整体情况说明。
2023年度的分项成本中超支费用汇总：
2023年节支费用情况汇总：
二、单项成本分析。
一）超支成本。
超支的成本项目共有6项，分别是内部车辆劳务费、车辆使用费用、物料消耗、运费、租赁费用、动力费用。
1. 内部车辆劳务费用：
内部车辆劳务费的预算为70万元，总共发生84.16万元。共超支14.16万元，超支比例为20.24%。占到总超支费用的6.26%。
2023年内部车辆劳务费用属于非考核费用，但在2023年中心有对其进行考核的意向。
内部车辆使用费用超支原因分析：
1）预算不足。内部车辆使用费用超支的主要原因是预算不足。2023年项目部内部车辆使用费用共发生77万元，2023年的生产任务较之2023年更重（内部车辆长城牌哈弗越野车主要用于青东5现场的作业工作），而中心的预算仅给付70万元。
这远远不能满足项目部对车辆使用的要求。
2）车辆安排不尽合理。内部车辆使用费用详情如下：
现代圣达菲440元/天、大众帕萨特320元/天、三菱猎豹360元/天、江陵皮卡200元/天，使用费用按日费结算，无论出车的公里数和次数的多少，日费均按照1.5个台班计算。三菱猎豹的使用费用过高也是内部车辆使用费用超支的原因之一。
节省措施：内部车辆使用费用为每天按照固定费用计算，节省的措施有两种：一是减少周末的值班车数量，目前周末的值班车数量为两台，如果将值班车数量减少为一台，这样就可以减少1.
5个台班次，每月可以节省内部车辆使用费2000元左右。二是将三菱猎豹车换为皮卡车。目前项目部使用的内部车辆中有两辆猎豹一辆皮卡，猎豹车的日费用为360元/天，而皮卡车仅为200元/天，如果将两辆猎豹车换为皮卡车，一年可以节省约14万元。
而且从实用的角度来看，皮卡车既可以运输人员也可以运输物料，而猎豹车仅能运输少量物料。
2.车辆使用费。
车辆使用费用主要是以项目部自有车辆（福特全顺、依维柯、长城哈弗）的过路、过桥以及高速公路费用为主。2023年初预算为3万元，实际发生3.64万元，超支0.
64万元，超支比例为21%。
超支原因：2023年1月至11月车辆使用费用共发生2.5万元，12月份增加了车辆保险费用共记0.91万元，导致该费用超支。
3.物料消耗。
2023年物料消耗费用9.5万元，实际发生11.8万元，超支2.3万元，超支比例为24%，占到超支总额度的1.02%。
物料消耗费用中柴油费用超支2.5万元，液化气节省0.2万元。
柴油超支原因分析：
柴油消耗量大的原因主要原因项目部自有车辆行驶里程数大所致。
鲁enk801（长城哈弗）主要用于青东5路岛建设现场的作业工作，行驶里程数较多，而两辆班车在车辆紧张的时候，也不同程度的被征用--用于往返项目部与西城办理业务。
加之后期周末也会使用班车以及冬季更换柴油所导致的**提升，都是柴油费用超支的原因。
节支措施：尽量减少班车在非上下班时的使用次数，以此来减少班车行驶的里程数。这就要求调度部门对项目部所有车辆的运行进行统筹优化。
液化气节支的原因：
液化气节支的主要原因是厨师按照了正确的方法使用天然气，在以往使用天然气的过程中，罐装液化气还剩一小部分时不能用于大型炉灶上，而出现这种情况时厨师就会弃用该液化气罐。现在，厨师会主动把还有剩余的液化气罐在小型炉灶上使用，这种方式节省了液化气的使用费用。
4.运费。2023年初运费预算总费用为500万元，全年实际发生608.7万元，超支21.7%，占到总超支费用的48%，此科目为超支项目中所占比例最大的一项。
费用详情如下：
运费中共有六项费用，其中**运输费用以及交通船费用贡献了运费总成本的95.1%
运费超支原因分析：
福缘681的使用。福缘681的使用产生了84.4万元的费用，此项费用的产生是运费超支最主要的原因。而且此费用在年初并无预算。
5.租赁费。
租赁费来自三个方面：一是办公场所租赁全年共计45万元，二是职工宿舍租赁全年共计5万元，三是平台租赁全年实际发生3586万元，此项费用占到全年发生成本总额的76%。2023年平台租赁合同中规定的**为3586，而年初中心给付的预算额度为3487，这就产生了99万元的缺口，所以项目部仅能通过违约、安全检查等扣款来弥补99万元的缺口。
6.动力费用。
2023年度共发生动力费用1.5万元。此费用年初没有预算。
发生原因：12月份由于海洋钻井公司变电柜燃烧**，造成项目部办公区以及宿舍全部停电，项目部临时使用发电机3天，产生了此费用。
二）节支成本项目。
节支的成本项目共有6项，分别是：材料费用、维修费用、管理区费用、水费、作业费、油气处理费用。
1. 材料费用。
材料费用发生28.8万元，较之年初预算节支13.9万元，节支比率为32%。
材料费用发生详情：
材料费用中最主要的三项为液控管线配件、针型阀，船用电缆，钢缠胶管总成。这三项费用占到了材料费用总成本的42%。
节支原因：材料中的作业材料费用均列入作业费中，这是材料费用节省的最大原因。
2. 维修费用。
2023年项目部维修费用共发生164.4万元，较之预算节支5.5万元。
费用明细：维修费用中最大的费用为栈桥维修费用，该费用系平台的连接与拆除的费用。该费用占到了维修总费用的94%。
节支原因：该费用节支的主要原因是由于年中中心财务资产部要求项目部压缩5万元成本。
3.管理区费用。
管理区的预算费用为83.9万元，实际发生为77.8万元，节支6万元。
费用详细情况如下：
4.水费。
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