2023年度经营指标分析报告

发布 2020-02-16 21:22:28 阅读 3972

佳洲美地2023年度经营指标分析报告。

一、小区概况。

佳洲美地项目位于七里河水景北岸。与项目周围的优美景观相互映衬,既营造了小区内极佳的生态环境,又兼顾现代人的生活气息,使建筑与环境、人文生活溶为一体,环境清雅,表现了高品质住宅的内在魅力。

项目总建筑面积346263平方米,其中:住宅:286408平方米。地下车位929个,人防车位219个,地面车位1148个,共计住户2918户。

二、2023年年度经营指标完成情况及分析。

一)完成情况。

管理成本控制指标占比图:

二)管理成本控制指标分析。

一、岗位编制及人工成本控制。

1、各部门岗位定编。

1)客户中心岗位定编分析。

客户服务中心应编4人,现有人员4人;

②岗位定编:主管1人、客服员2人、楼管员1人。

2)秩序维护组岗位定编分析。

①秩序维护组应编24人,现有人员24人;

②岗位定编:主管1人,安防班长1人,秩序维护员18人,监控员4人。

3)工程维护组岗位定编分析。

①工程维护组应编4人,现有人员4人;

②现有编制:工程主管1人,电工1人、水暖工2人;

4)环境维护组。

环境维护组应编28人,现有人员28人;

现有编制:环境维护主管1人,环境维护员27人。

5)各部门构成比例。

二、人工成本分析。

2017人工成本总费用支出为1162474.27元,其中人员工资支出为1086257.83元,占总人工成本支出的94%。

社会保险项支出58517.76元、员工意外团险项支出2871.22元、劳保福利项支出14827.

46。三、人员流失控制。

年佳洲物业离职员工共40人,其中客服中心离职3人,工程维护部离职3人,秩序维护部离职15人,环境维护部离职19人,平均每月离职员工在3人左右。

2、在2023年的工作布署上,拟定以下几点措施:

1)、加强团队建设,提高团队凝聚力,打造学习型团队;

2)、针对项目位置的特殊性,开展丰富多彩的员工活动(趣味活动、运动会、技能竞赛……)让员工有归属感;

3)、根据基层岗位在过年后大量流动的特性,管理人员加强员工间沟通,把握员工的思想动态;

4)、根据公司的发展要求,努力控制明年人员流失率。

四、行政管理控制。

2017预计支出6万元,实际支出为:59597.46元。

五、公共环境费用。

1月至12月预计支出11万元,实际支出为:91953元。

六、公共设施设备维保费用。

1月至12月预计支出项15万元,实际支出为:123828.5元。

七、公共设施能耗费用。

1月至12月预计支出项35万元,实际支出为:308062.4元。

三)综合经营收入指标分析。

三、2023年管理措施及目标。

(一)日常管理。

1、加强团队建设,提高团队凝聚力,打造学习型团队;

2、根据基层岗位在过年后大量流动的特性,管理人员加强员工间沟。

通,把握员工的思想动态,根据公司的发展要求,努力控制18年人员流失率。

3、开展多种多样的社区文化活动,继续打造“邻里守望,友邻互助”

的社区理念,增强社区业主的归属感和向心力;

4、针对业主的入住,重点做好客户服务、加强秩序维护组内部建设、提高公共环境的清洁卫生,规范工作流程,努力提高服务质量,提高业主满意度;

二)经营推广。

1、与开发公司对接再次联系未接房的业主前来办理接房手续;

2、做好与开发公司对接物业服务费、违约金及优惠卷结算工作;

3、催促已接房但未签定“物业费减免凭证”的业主尽快办理,及时结算物业费;

4、完善地面车位管理服务费物价备案手续,在法律允许情况下,合理收取地面停车管理费。

5、小区经营活动推广。

以服务业主,活跃社区文化氛围为主要目的,合理使用公共场地,开展多样化经营活动;

推广小区微信公众平台,以小区生活信息平台的方式传达各类商业信息,在丰富业主咨询的同时创收。

结合公司实际建立内部管控制度,合理配备人员开展家政清洁、水电维修等有偿服务,在给业主提供优质服务的同时创收。

6、在地产公司同意及物业处自身条件允许下,对外接管小区。

邢台路桥物业(服务)桥西分公司。

二o一八年一月二十日。

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