河北古船食品****。
2023年经营情况分析汇报。
报告人：王磊。
2023年经营指标分析：
2023年加工小麦35486吨，销售食用粉25127吨，实现销售收入8795万元，利润-97.8万元。以下为2023年经营指标及分析。
汇报流程。一、 生产指标分析。
二、 销售量分析。
三、 原粮采购分析。
四、 期间费用分析。
五、 生产成本分析。
一、生产指标对比。
从以上图中可以看出，年小麦加工量同比去年增加11.45%。
年小麦容重同比去年高30g/l,故总粉率比去年同期高1.3%，好粉率同去年高3.59%。
3、配粉较多时，会造成吨粉电耗的提高。
4、加工指标变化较大，设备改造后理论总粉率可达到76%，灰分小于0.5%的面粉出粉率超过50%，灰分0.6%左右的富强粉能超过75%。
二、销售量分析。
年-2023年销售量分析。
从以上图中可以看出：
年整体销量同比去年增长23.84%，设备改造完成后，抓住产品质量提升契机，通过调整销售政策，开发新客户，提高老客户销量，迅速提升产品销量。
年专用粉呈下滑趋势，主要原因我司**与同类厂家比有误差。三全公司在同等条件下，会选择低的厂家进货。
-2023年销售区域分析。
从以上图中可以看出：
年直销客户占总销售量的40%，同比去年增长120%，今年新增加河南雪鹰、今麦朗公司两个终端用户，河南雪鹰由之前的每次发货5吨，到现在10吨，呈现好的发展区势。
2、专用粉销售构架中，直销客户（三全、思念、惠友、）销售比例持续走高。
3、专用粉客户新客户开发工作至关重要。
三、原粮采购分析。
从以上图中可以看出：今年同比去年收购小麦增长22%,今年各代储点从入库到质量都好于往年。收购数量多，工作量大，但受国家政策和市场走垫偏弱影响，目前达到预期利润目标比较困难。
四、2013-2023年期间费用对比分析。
从以上图中可以看出：
1、销售费用同比去年增长51.6%，其主要原因运费增加。往年客户付运费，今年我司付造成运费增加。
2、管理费用减少，今年同去年相比减少绿标使用费、安全认证费、业务招待费等。
3、财务费用减少，主要是利息未全部计提。
五、生产成本费用分析。
从以上图中可以看出：
1、辅助材料减少，主要原因面包粉减少，添加剂使用量减少。代加面粉工厂家自带包装。
2、为错峰用电，降低用电成本，执行峰谷电价，采取夜班开机、打包，使产量增加，电费降低。
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