2023年经营分析

2023年，我所认真贯彻落实县分公司年度工作计划，以安全生产为基础、坚持以电力市场为中心、经营管理为重点、以优质服务为第一产品，在分公司和局领导的正确带领下，狠抓工作落实，通过不断完善和加强各项管理工作，千方百计扩大售电量，增加销售收入，努力降低成本，以良好的工作作风和奋发向上的精神，卓有成效的开展营销工作，较好地完成了各项经营指标。现将份经营活动汇报如下：

一、经济指标完成情况：

1、售电量：累计完成733.99万千瓦时，完成年计划810万千瓦时的90.6%,较去年同期664.26万千瓦时增长69.79万千瓦时，增长率10.51%。

2、综合线损率：累计完成8.86%，较年计划9.47%下降下降0.61个百分点，较去年同期13.14%下降4.28个百分点。

3、售电单价：累计完成550.69元/ 千。

千瓦时，较年计划534元/ 千。千瓦时上升16.69元/千。

千瓦时，较去年同期550.68元/ 千。千瓦时千增长0.

01元/ 千。千瓦时。

二、主要经济指标完成分析：

、售电量分析。

年计划： 810万千瓦时。

完成情况：733.99万千瓦时。

完成率： 90.6%

去年同期： 664.26万千瓦时。

较同期增长：10.5%

售电量没有完成计划的原因：

1、计划性停电较多；

2、线路故障导致非计划停电居多：（大棚膜、树障等引起）

3、砖厂、石子厂等大客户开工生产期晚；

4、从售电结构分析：

1）、大宗工业：电量占总电量的9.11%，较去年同期10.96％下降2.83％，电量减少5.9万kwh，减少率9.91%。

电量增长原因：

2）、普非工业：电量占总售电量44.9%，较去年同期46.1％下降0.54％，售电量增长21.95万kwh，增长率7.48%。

电量增长原因：

3）、农业用电合计：售电量占总售电量6.13%，较去年同期5.32％，上升0.81％，电量增加8.29万kwh ,增长率20.68%。

电量增加原因：

4）、照明用电：

售电量占总售电量的37.71%，较去年同期37.14％下降0.57%，电量增加24.53万kwh，增长率9.95%。

增长的原因：

对用户积极开展用电知识宣传和优质服务活动，使居民用电积极性提高；

由于家电下乡政策的深入贯彻以及煤、油、气等其它能源****，电价相对便宜，且电能清洁而环保，城乡居民纷纷转而用电代替，许多居民已用上微波炉、电磁炉等厨房电器设备；，、综合线损率分析。

年计划9.47%

完成情况 8.86%

较同期（13.14）下降 4.28%

其中：10kv线损率完成8.86%，较计划9.47%下降0.61%，较去年同期13.14%下降4.28%。

分析：1、严格抄、核、收标准。我所坚持抄表卡逐月互审制度，堵住电量的流失，防止馈路线损大起大落，使其波动在正常范围内。

2、加强临时用电的管理，对于临时用电都按正常手续办理，装表供电。

3、严格执行线损考核奖惩制度，每月对线损率完成情况差的抄表人予以通报，并督促其整改，充分调动馈路人员的工作积极性和责任心。

三）、售电单价分析。

售电单价完成550.69元/千千瓦时，较计划534元/千千瓦时上升16.69元/千千瓦时，较去年同期550.68元/ 千千瓦时千上升0.01元/ 千千瓦时。

单价升高的原因为：

基本电费的增收：

三、明年经营工作计划及存在问题的整改办法。

1、继续加快电网的改造。

2、严抓10kv、0.4kv线损管理。

3、进一步经营指标考核力度、与绩效考核挂钩。

4、按时、按计划完成每月的电能表轮校任务，加强计量管理工作，对有条件的大用户逐步改造为高压计量，加强计量效验、轮换等工作，提高计量设备运行的健康水平。

5、加强计划检修工作，合理安排停电时间，减少停电次数和停电时间。

6、严格执行线损考核奖惩制度，加强考核力度，充分调动员工的工作积极性和责任心，实现多供少损的经营局面。

7、继续抓好“两费”**。及时准确掌握各供电所两费**情况，加大两费**力度。严肃纪律，加强考核，最大限度减少企业资金流失。

二〇一一年十二月一日

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