上海电力环保设备总厂****。
计划项目部。
二〇一三年五月。
序言。一、概况。
本年度经营计划参照集团公司下达的“企业负责人年度经营责任书”、“安全生产责任书”和“同行对标体系”中相关年度指标的要求以及企业发展的实际需求编制而成，是指导公司年度经营活动的纲领性文件。
本年度经营计划包括11项计划，具体为：
1.经营业绩指标计划。
2.财务计划。
3.排产计划。
4.人力资源计划。
5.科技管理计划。
6.质量计划。
7.安全计划。
8.环保计划。
9.节能减排计划。
10.设备更新计划。
11.固定资产投入计划。
二、现状分析。
公司2023年度基本完成了主要经营指标，新签合同完成年度指标的90%，2023年度公司主要经营指标在2023年度基础上均有一定的提高，今年以来，公司销售工作有较大的改善，投标频率与中标率都有明显提高。
为此，针对现有合同存量缺口、机制不完善、资源匮乏等问题，具体体现在原有产品市场竞争激烈，销售力量尚显不足，合同总量不够，后续经营活动存在缺口；新市场、新产品开发未及时跟进，尤其水电建设市场和装备研发不足；资金严重不足，影响产品项目的采购与配套；内部执行力弱，产品项目协同效果差，导致公司产品有市场有订单，但产品不能按时交货销售，同时新签合同、营业收入、利润等关键指标的完成将制约公司年度经营计划的实现。
今年的工作方针是：按照集团公司“大市场、大生产、大服务”的战略构想，加速集团融合，利用一切资源，做大做强传统业务，力争非传统业务，同时结合管理提升，公司转型升级工作的实现，为公司年度经营计划的完成创造有利条件和基础。根据集团公司对公司工作的要求，深入开展三项制度改革，抓好分配制度改革，完善企业动力机制和激励机制，提高市场竞争力；创新营销模式，探索总承包方式，新品开发根据市场需求分步推进，传统产品优化；产品走出电力、走出上海、走出国门，利用产业链优势和国家相关政策，抓住重要环节，进一步开拓市场，扩大市场营销；提高盈利能力，通过提高技术和工艺、降本增效、转型升级，提高企业劳动生产率和经济效益。
同时，在营销模式、产品开发、品牌管理、团队建设等方面，对企业员工寄予厚望，不断提高自身素质，困难面前，要增强信心，勇于攀登，在实践中体现能力和价值，为公司发展作出更大贡献。
三、目标、计划。
1.经营业绩指标计划。
1.1经营指标（集团公司考核项）
1.2经营指标板块分解项。
注：2023年度主要指标在去年基础上均有较大幅度提高，其中新签合同计划80,000万元，比上年增长60%、努力目标100,000万元，比上年增长100%；营业收入计划54,000万元，比上年增长17%、努力目标59,000万元，比上年增长28%。根据指标分析，当年销售的合同存量尚有缺口，为此，须在完成结转存量合同的前提下，努力承接当年销售合同的份额，以确保年度计划的完成。
1.3经营指标板块季度分解项。
2.财务计划。
2.1财务指标（集团公司考核项）
2.2资金测算表。
2.3利润预算表。
注：2023年度公司实施全面预算管理，为了严格预算管理，未列入预算的项目，以及未编制资金使用滚动计划的部门，一律严控资金使用，强化各部门开展资金动态分析的意识与责任；由于利润设定和费用既定的情况下，产品需要提供更高的毛利空间；由于预计收款无法按月度计划完成，融资压力大，利息支出的可能性加大。
3.排产计划。
4.人力资源计划。
4.1人力及资源指标（集团公司考核项）
4.2工资预算。
4.3员工培训计划。
注：公司现有人力资源年龄趋老化，结构不合理，生产一线技能人员缺失等已满足不了发展需求，出现资源匮乏，人才配置跟不上需求，现有员工556人，其中在岗员工480人。现中高级职称人才比例和高技能人才比例分别为14%和12%，均未能达到集团考核要求。
2023年度经营计划
一 公司愿景 打造中国健康 第一品牌。二 公司使命 健康天下人。三 公司价值观 感恩 学习 责任 结果。理念 以功能与服务为基础，用热忱和细心提供给名仕 时尚女性美丽 健康 休闲 交流的场所。定位 锁定知性人士品味精致生活，曲尚国际以强大的行为队伍，独特的技术以及优质的服务而倍受成功人士推崇。我们专...
2023年度经营计划
湘潭靖通汽车配件 编制 吴建光。审核 朱鼎翔。日期 2019.1.10 一 2019年度目标。2019年逐步建立与完善iatf16949体系，有效提升公司的管理水平。在各部门通力合作 共同努力下实现降低成本，提高产品合格率 提高客户满意度。二 未来二年管理发展目标 健全和完善公司制度，营造企业文化，...
2023年度经营计划
编制日期 审核日期。批准日期。受控标识 2009年对厂里来说将是关键的一年，发展的一年，面对国内汽车市场的竞争和发展，所展现的巨大发展空间和前景，公司决心抓住机遇，坚持质量经营的方针，以稳定提高产品质量为前提，扩大生产规模，稳固并扩大国内市场份额。主要经营目标 工业总产值 现行价 万元，每月统计。销...