1、生產計畫。
填表部門：生產部2023年度日期：2007-jan-31
二、05/06年業績回顧
三、2023年產值增長目標
1、啤機生產總產值提升為2023年的1.35倍
---平均3051萬元/月。
2、cnc生產總產值提升為2023年的1.5倍。
---平均785萬元/月。
4、啤機生產總產值提升策略。
1、目標：啤機總產值提升為2023年的1.35倍。
平均3051萬元/月。
2、當前需改善事項：
2.1、設備稼動率提升 （附解讀報告）
2.2、人員訓訓練和勞動生產率提升（附解讀報告）
2.3、損耗控制 （附解讀報告）
3、可提升產值的現有資源。
3.1、設備稼動率提升
目標：1-6月提升11.3%
月可增產值=1831 / 48.7% *11.3%= 425萬元﹔
目標： 7-12月提升16.3
月可增產值=1831 / 48.7% *16.3%= 613萬元。
說明：06年設備平均稼動率48.7%，平均自社產值1831萬元/月）
3.2、設備資源調整
1)將試模組5台啤機中160t、110t歸划給啤機二課，再從啤機一課轉1台110t啤機給啤機二課，此3台設備轉到啤機二課后，同啤機二課現有的1台110t、3台80t可組一條7台機的生產拉，即當前產品中151款都可安排在二廠生產，同時將試模區的80t機轉給啤機一課，保障啤機一課產能不變。
(當前主要生產品種235款，其中151款需求設備資源在1台160t + 3台110t +3台80t以內，另84款需在含200t啤機拉上加工，計划轉50款到二廠加工)
2）將啤機二課再轉給德鎂3-5台國產啤機，將閑置出的人員來操作新組成的160t/80t拉。
3）月可增產值：2023年人均月產值約4萬元/月（效率仍可提升）計算，此拉可創產值8人（7個操作工+1輔助工）*4萬元*2班次=64萬元。
4) 策略實施計划。
3.3、組裝線稼動率：
二廠組裝線：
1）當前二廠組裝線可生產時間25天 * 10小時 * 2班次 =500小時，而2023年平均開線時間不到80小時/月。
2）生產線可利用率： 按95%的利用率計算，當前僅利用 80/500*100% =16%，空閑/可利用率79%。
一廠組裝線：
組裝線產值按：加工產值85% +組裝產值15%計算）
bdt線裝線。
1）當前bdt組裝線可生產時間25天 * 10小時 * 2班次 =500小時，而2023年平均開線時間在260小時/月。
2）生產線可利用率：按95%的利用率計算，當前僅利用 260/520*100% =52%，空閑/可利用率43%。
3）當前bdt組裝月平均產值= 140萬元（52%稼動率）*15% =21萬元，故仍可利用的43%可提升平均產值17萬元/月。
理光組裝線：
1）當前理光組裝線可生產時間25天 * 10小時 * 2班次 =500小時，而2023年平均開線時間在180小時/月。
2）生產線可利用率：按85%的利用率計算，當前僅利用180/500*100% =36%，空閑/可利用率49%。
3）當前現光組裝月平均產值=45萬元（36%稼動率）*15% =6.75萬元，故仍可利用的49%可提升平均產值9萬元/月。
3.4、機械手稼動率：
機械手總產值 = 加工產值 80%+ 熔接產值20%）
1）當前機械手焊接產品僅有801k0250，月產量5000台，生產效率28台/小時，即月總生產時間約180小時。
（2）月計划工作時間：25天*10小時*2班次 =500小時。
（3）設備利用率： 180/440 *100% =36%
（4）可增產值：設備利用率按85%計逄，再按當前801k0520的月產值 5000台 *187.72 = 93.
86萬元，焊接產值= 93.86 * 20%=18.7萬元﹔ 可利用49%的焊接稼動率資源月可增產值25.
4萬元。
3.4、外協產值提升：
1)按2023年啤機外協平均產值306.8萬元，可再提升15%，即月外協產值平均350萬元/月，月可增加45萬元。
4、可增長產量匯總。
5、cnc生產總產值提升策略。
1、目標：cnc總產值提升為2023年的1.5倍 --平均785萬元/月。
2、當前需改善事項：
2.1、設備稼動率提升 （附解讀報告）
2.2、人員訓訓練和勞動生產率提升（附解讀報告）
2.3、損耗控制 （附解讀報告）
3、可提升產值的現有資源。
.1、設備稼動率提升。
目標：提升14.5%，月可增產 =491 / 70.5% *14.5% =100萬元。
說明：06年設備平均稼動率70.5%，平均自社產值491萬元/月）
3.2、新增設備。
(1)、新增cnc沖床產值：（756元/小時 + 650元/小時），月產值= 22天 * 20小時 * 85%稼動率 * 1406元/時 = 52.5萬元。
(2)、新增鐳射機： 600元/小時 ，月產值= 22天 * 20小時 * 85%稼動率 *600=22.44萬元。
3.3、cnc加工產品的客戶增加產品組裝線，計划增長產值100萬元/月。
6、資源需求 --部門配合資源。
6、資源需求 --設備、設施、資金需求。
2023年啤機一課人力資源配置
啤機一課人力資源配置統計表
2023年噴涂課人力資源配置。
噴涂課人力資源配置統計表。
2023年啤機二課人力資源配置。
啤機二課人力資源配置統計表。
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