2024年公司实体经营目标计划方案。
修订稿）引言。
本方案为公司总部决定。
本方案为公司总部考评公司店长绩效，决定其报酬的主要文件依据，方案的内容有经营目标设立、指标解释、目标考评办法及奖罚标准共4个方面。
本方案仅设立2024年的经营目标。
设立经营目标，是为了引导公司以正常的经营发展速度运营，科学地考评公司各阶段的经营绩效，建立合理有效的激励机制，从而使公司持续地获取良好经济效益。
设立经营目标，主要依据以下三点：
1、 充分考虑深圳汽车服务市场消费特点以及市场容量。
2、 结合广东珠三角地区本行业经营绩效的行业水平。
3、 重视经营模式、产品结构调整所带来的经营能力增长。
一、经营目标设立。
本方案所设立的经营目标有五个：1、营业总收入；2、利润总额；3、营收利润率；4、顾客投诉率；5、人均营业收入。其中营业收入为指导性指标，不作为考评指标。
上述目标分别以月度指标和年度指标的方式下达。详见《2024年公司经营计划指标表》001-007表。
2024年香蜜店经营计划指标表表001
表001的说明：
1、 本表所列的五项指标中“营业总收入”一项作为参考性指标，不作考核要求；其他四项指标是考核指标。
2、 “营业总收入”：指当月实际到帐的营业总收入，其中既包括维修收入，护理洗车收入、汽车用品销售收入，也包括代办业务收入；既包括到帐的当月营业收入，也包括到帐的前期营业收入。当月发生，但实际未到账的营业收入不得记入本月营业收入。
3、 “利润总额”：指当月到帐营业总收入减当月发生的成本费用总额，减当月实际交纳的营业税后的利润金额。成本费用中节假日礼品费用数额在一万元以上的应列为分摊费用。
分摊费用原则上以12个月为摊销期，按月平均分摊。
4、 “顾客投诉率”：指当月服务总车次与顾客有效投诉次数的比率。~＝当月顾客有效投诉次数/当月服务总车次。
5、 “人均营业收入”：指当月营业总收入与当月平均员工总数的比率。~＝当月营业总收入/当月平均员工总数。
6、本指标系统建立在一定的劳动生产率基础上，即香蜜店全员人数应控制在56人至60人范围。
2024年龙翔店经营计划指标表002
表002的说明：
1、 本表所列的五项指标中“营业总收入”一项作为参考性指标，不作考核要求；其他四项指标是考核指标。
2、 “营业总收入”：指当月实际到帐的营业总收入，其中既包括维修收入，护理洗车收入、汽车用品销售收入，也包括代办业务收入；既包括到帐的当月营业收入，也包括到帐的前期营业收入。当月发生，但实际未到账的营业收入不得记入本月营业收入。
3、 “利润总额”：指当月到帐营业总收入减当月发生的成本费用总额，减当月实际交纳的营业税后的利润金额。成本费用中节假日礼品费用数额在一万元以上的应列为分摊费用。
分摊费用原则上以12个月为摊销期，按月平均分摊。
4、 “顾客投诉率”：指当月服务总车次与顾客有效投诉次数的比率。~＝当月顾客有效投诉次数/当月服务总车次。
5、 “人均营业收入”：指当月营业总收入与当月平均员工总数的比率。~＝当月营业总收入/当月平均员工总数。
6、本指标系统建立在一定的劳动生产率基础上，即龙翔店全员人数应控制在28人至35人范围。
2024年大和店经营计划指标表表003
表003的说明：
1、 本表所列的五项指标中“营业总收入”一项作为参考性指标，不作考核要求；其他四项指标是考核指标。
2、 “营业总收入”：指当月实际到帐的营业总收入，其中既包括维修收入，护理洗车收入、汽车用品销售收入，也包括代办业务收入；既包括到帐的当月营业收入，也包括到帐的前期营业收入。当月发生，但实际未到账的营业收入不得记入本月营业收入。
3、 “利润总额”：指当月到帐营业总收入减当月发生的成本费用总额，减当月实际交纳的营业税后的利润金额。成本费用中节假日礼品费用数额在一万元以上的应列为分摊费用。
分摊费用原则上以12个月为摊销期，按月平均分摊。
4、 “顾客投诉率”：指当月服务总车次与顾客有效投诉次数的比率。~＝当月顾客有效投诉次数/当月服务总车次。
5、 “人均营业收入”：指当月营业总收入与当月平均员工总数的比率。~＝当月营业总收入/当月平均员工总数。
6、 本指标系统建立在一定的劳动生产率基础上，即大和店全员人数应控制在28人至35人范围。
2024年东滨店经营计划指标表表004
表004的说明：
1、 本表所列的五项指标中“营业总收入”一项作为参考性指标，不作考核要求；其他四项指标是考核指标。
2、 “营业总收入”：指当月实际到帐的营业总收入，其中既包括维修收入，护理洗车收入、汽车用品销售收入，也包括代办业务收入；既包括到帐的当月营业收入，也包括到帐的前期营业收入。当月发生，但实际未到账的营业收入不得记入本月营业收入。
3、 “利润总额”：指当月到帐营业总收入减当月发生的成本费用总额，减当月实际交纳的营业税后的利润金额。成本费用中节假日礼品费用数额在一万元以上的应列为分摊费用。
分摊费用原则上以12个月为摊销期，按月平均分摊。
4、 “顾客投诉率”：指当月服务总车次与顾客有效投诉次数的比率。~＝当月顾客有效投诉次数/当月服务总车次。
5、 “人均营业收入”：指当月营业总收入与当月平均员工总数的比率。~＝当月营业总收入/当月平均员工总数。
6、 本指标系统建立在一定的劳动生产率基础上，即东滨店全员人数应控制在28人至35人范围。
2024年坂田店经营计划指标表。
表005表005的说明：
1、 本表所列的五项指标中“营业总收入”一项作为参考性指标，不作考核要求；其他四项指标是考核指标。
2、 “营业总收入”：指当月实际到帐的营业总收入，其中既包括维修收入，护理洗车收入、汽车用品销售收入，也包括代办业务收入；既包括到帐的当月营业收入，也包括到帐的前期营业收入。当月发生，但实际未到账的营业收入不得记入本月营业收入。
3、 “利润总额”：指当月到帐营业总收入减当月发生的成本费用总额，减当月实际交纳的营业税后的利润金额。成本费用中节假日礼品费用数额在一万元以上的应列为分摊费用。
分摊费用原则上以12个月为摊销期，按月平均分摊。
4、 “顾客投诉率”：指当月服务总车次与顾客有效投诉次数的比率。~＝当月顾客有效投诉次数/当月服务总车次。
5、 “人均营业收入”：指当月营业总收入与当月平均员工总数的比率。~＝当月营业总收入/当月平均员工总数。
6、 本指标系统建立在一定的劳动生产率基础上，即坂田店全员人数应控制在28人至35人范围。同时允许坂田店三个月开发期有一定的亏损。
2024年公司经营计划
一 核心经营目标。1.1核心经营目标分解。1.2目标客户业务拓展。1.3人员配置。1.4组织架构优化。1 增设一级部门成本中心，主要负责 成本和实际发生成本的控制及核算 具体参见成本中心工作指引 2 优化npi部 成立专门团队，划分专门设备进行管理，同时对订单数量在10套以下的均由npi部进行生产 ...
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xxx建筑 2018年经营计划。草案 2018年是公司在升降脚手架方面探索 发展的一年，在过去的一年里，在公司全体员工的共同努力下，升降架的生产经营持续发展，投标 营销 升降架施工等方面成绩斐然，为公司的持续发展打下了扎实的基础。一 2018年生产经营情况。2018年在施工或在租的升降架约3700套...
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