1．前三年利润趋势。
利润说明：2．前三年产量趋势。
产量说明：3．前三年销售收入趋势。
销售收入说明：
1、产品分析。
例表2-1:产品明细表。
例图2-2:产品销量占总销售量份额。
例图2-3:各产品销售额占总销售额份额。
2、**分析。
1）外部**情况。
2）公司销售**与市场**对比情况。
例图2-4：主要产品平均销售**与市场**对比。
3) 公司各产品价利空间对比分析。
3、渠道分析。
1）现有客户情况表。
2）客户份额分析。
例图2-5:客户市场销售份额。
3）潜在客户分析。
表2-3:潜在客户信息。
4、销售促进分析（见表2-4）
表2-4:销售促进统计表。
5、销售管理分析。
1) 销售人员变化情况及对市场的影响。
6、 营销分析总结。
1、原材料**。
图3-1:主要原料应商份额表。
图3-2:原料**商产品合格率对比。
2．原材料**对生产的影响分析。
例图3-3:生产计划未完成原因对比。
3．设备现状分析。
1）设备维修保养统计。
表3-7:维修保养费用对比。
2）设备生产能力分析。
表3-8：设备生产能力分析。
3）闲置设备说明。
4、质量管理分析。
1）原料**与产品质量的关系。
2）设备与产品质量的关系。
表：年产品质量损失统计。
3）、人力因素与质量的关系：
表：年人为质量事故统计。
5、生产分析总结。
1、三年财务数据分析。
2、保本点分析。
1）、保本**分析。
2）、保本产量分析。
3、设备技术改造投资分析。
五、人力资源管理分析。
1）人员状况（数据**于工厂花名册）
图5-1：中层以上人员学历状况。
图5-2：中层以下人员学历状况。
2）人员流失情况见表4-1
表4-1:上年人员流失情况表。
1、制度建设分析。
2、综合管理分析总结。
1)外部市场供需情况。
2)已开发客户需求情况。
1．产量：年产量目标/月产分解表。
2．销售收入：年目标x万元/月目标分解表。
3．利润：年目标x万元/月目标分解表。
4．应收帐款达成率：年目标x万元/月目标分解表。
5．经营净现金流：年目标x万元/月目标分解表。
6．费用预算：年目标x万元/月目标分解表。
二、内部管理目标。
1． 全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达x%2． 全年各类产品成品率x%
3． 客户服务满意度。
争取到x家以上新客户合作，新客户销售x吨/年，销售额x万元。
1． 新工岗前培训率x%并存档，技能培训（轮岗、多岗技能培训）培训率x%并存档，生产员工操作技能合格率达x%。
2． 员工流失率控制在x%以内。
3．核心员工保有率x%以上，管理后备人才储备率x%以上。
1、销售目标分解。
年销售综合汇总表(详见附表6)
根据历年来销售状况，结合近期市场需求变化制定：
2、产品策略及举措。
包括新产品开发，设备技术改造等）
3、**策略及举措。
1）、定价目标。
2）、确定需求。
3）、估计成本。
4）、定价方法。
4、渠道策略及举措。
1）、渠道规划。
2）、客户**体系与返利政策。
3）、老客户订单续签及扩展计划。
4）、细分市场新客户开发计划。
目标客户1 ：
目标客户2：
目标客户3：
5、销售促进计划及举措。
销售促进统计表。
6、销售管理计划。
1、排产计划。
具体措施：1） 全年工作日x天。
2）人员配备计划。
3）设备配备计划。
2、能耗计划及管理举措。
用电管理计划
用水管理计划
管理举措。
3、设备计划及管理举措。
1）购置计划。
2）维护保养计划。
3） 备品备件计划。
4）提高设备利用率管理举措。
a、设备维护与保养。
b、设备故障统计与分析。
c、大修计划。
5） 设备故障紧急维修方案。
6）设备状态标识。
7）提高设备利用率的措施。
4、库存管理（种类与措施）
5、对产品合格率的控制。
6、对生产成本的控制措施。
7、提高劳动生产率措施。
1、试验检验计划。
2、提高产品合格率的计划和举措。
3、质量体系建设工作计划。
1、原材料采购计划。
2、原材料库存计划。
1、固定资产更新。
2、技术改造。
1、年度人力资源需求分析及招聘计划。
2、年度薪酬福利计划及举措。
3、年度考核激励计划及举措。
4、年度培训开发计划及举措。
1、各部门组织结构与岗位职责完善计划。
2、管理制度、流程、表单的持续完善计划及举措。
3、公司发展战略、企业文化、管理制度的宣贯与执行计划及举措。
安全计划及措施。
年度销售收入预算分解表。
编制单位单位：元编号：
年度销售收入预算分类明细表。
编制单位单位：元编号：
注：1、由办事处编制草案；
2、销售预算可以分解到每个月、每个业务人员。
附表：（吨、米）
年度生产预算分解表。
编制单位编号：
详见附表：年度生产成本预算汇总表。
编制部门单位：元编号：
年度生产成本预算分解表。
部门产量单位：元编号：
详见附表。年度管理费用分类预算明细表。
编制单位单位：元编号：
年度管理费用预算分解明细表。
编制单位单位：元编号：
注：各公司将管理费用预算分解到列入管理费用支出的各个部门。
年度经营（销售）费用分类预算表。
编制单位单位：元编号：
注：分各销售大区（办事处）填制。
年度销售费用预算分解明细表。
编制单位单位：元编号：
注：各公司要将预算分解到各个部门、各个办事处。
详见附表。年度原材料分类预算明细表。
编制单位单位：元编号：
年度辅助材料分类预算明细表。
编制单位单位：元编号：
年度动力、维修配件等成本分类。
预算明细表。
编制单位单位：元编号：
年度采购预算分解明细表。
编制单位单位：元编号：
详见附表。年度固定资产投资预算。
编制部门单位：元编号：
1、人力成本预算（详见附表）
年度薪酬费用预算汇总表。
编制单位单位：元编号：
注：各公司分部门列清。
年度薪酬费用预算明细表。
部门单位：元编号：
注：各公司分所属部门编制。
某公司的经营方针
经营方针。新公司经营方针的制定以国家宏观形势和产业政策为依据，结合市场趋势和企业的现有的资源，在充分分析所面临的困难基础上，经过论证思考，以企业的目标为方向的制定今后的工作策略和工作方案。1 五年内业务规模要达到亿元，年利润逾千万元。2 三年内达到改制要求，五年后力争上市。3 成为中国节能产品和技术...
公司年度生产工作计划与公司年度生产经营计划安排
公司年度生产工作计划。从 月到现在，我们公司的各项工作均已基本上走上轨道。但仍有许多方面需要不断完善。就公司现状，在下一阶段的工作中，公司将狠抓生产管理，逐步拓展市场 增加经济效益。其主要工作重点抓以下几个方面 一 生产管理方面。1 保证生产正常化。从开业至今由于员工未及时到位 以及用水 用电等方面...
某公司经营管理提升方案
自从国营体制改制以来，公司在业绩方面不理想，存在一定的经营管理问题，现就目前存在的广泛问题，提出经营管理提升方案 一 存在的广泛问题。1 管理人员对生产型公司经营管理不够专业，对茶业采购 生产加工 技术不专业，对产品生产 销售及推广宣传方面没有系统的方案和管理办法。最终导致不能完全把控公司的经营管理...