雁崖煤业公司2024年度强化经营管理措施。
为了完成集团公司给我公司下达的原煤单位成本计划629.96元/吨,利润计划-19101万元的经济指标,我们要以科学发展观为统领,继续坚持“81620”的总体方略和“高起点上再跨越,创造同煤新历史”的治企理念,进一步强化“人人精打细算,个个当家理才”的经营理念,努力完成集团公司下达的各项经济技术指标,根据集团公司强化经营管理31条措施,结合我公司实际,特制定我公司本年度强化经营25条管理措施。
1、强化领导责任机制。各单位要加强工作目标责任落实,层层分解指标、足级落实措施,形成一级抓一级,一级促一级,一级对一级负责的责任体系;要明确党政班子总负责,行政一把手付总责,分管副职付全责;严格降惩,刚性考核,对于主要考核指标连续两年没有完成的单位正职免职,并离岗培训一年。
2、加强资金的流量监管。确保资金流入重点项目和关键领域,提高资金使用效益;努力降低存货坚持“专款专用,量入为出”的原则,严格执行资金分配“集体研究,授权审批”和资金使用预警制度,坚决杜绝现金流入流出的违规行为;加大企业内部借款的管理力度,严格程序,定期清理,借款单位必须按计划还本。
3、加强安全资金管理,全面落实“人人都是通风员,人人都是安全员”的安全理念,严格安全资金营建范围,做到专款专用,确保安全投入,坚持安全隐患排查,杜绝事故发生,努力实现安全零目标。全矿安全费用控制在6元/吨,其中现金控制在3元/吨。
4、建立涵盖安全、生产、经营、稳定、精神文明和企业文化等内容的 “一体化”考核体系,做到全面考核,全方位考核;做到目标任务细化和考核指标量化,使考核工作更加公平、公正,强化激励约束机制,提升经营管理水平。
5、加强子公司建设,建设一个公司三个矿井的体制矿架。健全子公司组织机构,加强领导,完善机制,明确职责,实现子公司规范、高效运行。
6、加强内部控制,推行全面预算管理。在进一步完善财务预算管理的基础上,积极推行全面预算管理,成立专门机构,明确职责权限,从预算编制、执行、调整、考核、奖惩进行全面规范,把资金筹集、资产运营、成本费用、利润及收益分配、重组清算、产品、工程等全部纳入预算管理。
7、合理生产布局,优化开采方案,在采区布置、巷道准备、支护方式等方面做到更加科学合理,努力寻求资产占用、能源消耗、成本效益与资源**率的平衡点;一定要保证技术制导及时到位,安全监督及时到位,协调调度及时到位。
8、加强可控费用的控制。要树立“过紧日子”的思想,艰苦奋斗,勤俭节约,严格控制可控费用。差旅费、办公费、会议费、业务招待费、出国人员经费、绿化费、运输费必须控制在506万元以内,不准超支;修理费控制在358万元以内;节假日加班工作控制在计划之内。
9、加强材料配件的采购**管理。科学制定物资需求采购计划,力求符合实际;严格实行规模集中采购、招标采购,保证采购产品的质量,降低采购成本;申请急采的材料、配件,必须经仓储分公司认可。
10、加强自采物资的管理。自采的物资全部实行招标代储,严格按使用计划控制采购量,严禁超范围采购、**采购。各种物资采购**必须严格控制在采购分公司制定的指导价之内。
否则财务部门不得作为验收,挂帐,付款的依据。
11、加强物料消耗的管理。严格验收,领用保管工作,全年材料费控制在3000万元,配件费控制在1200万元以内,严格控制物资消耗总量。要加强对大型材料及专用工具的跟踪管理,防止丢失浪费。
12、加大物质**复用力度。要进一步发挥井下**仓库的作用,大型材料要100%**,其他可**的材料配件要实行交旧领新,减少丢失浪费。扩大修复品种,提高修复质量,降低修复成本,减少新料投入;积极抓好废钢材的**上交工作,严格按程序操作,努力完成计划任务。
13、加强综采搬家准备费用的管理。严格执行综采工作面搬家准备预决算费用审批制度。搬家前要由机电矿长组织有关部门召开搬家预算会,确保复用和更新所需设备、材料配件费,实行量化考核,做到事前预算、事中控制、事后分析,减少新料投入,努力降低搬家费用。
14、加强井下零星工程用料的管理。凡井下生产条件发生变化,必须经技术、计划、地质、调度、材料和机电部门核实,编制单项工程预算,经生产矿长审批后方可发料,同时纳入施工单位成本计划内进行考核。
15、加强储备资金管理。凡采购的物质全部实行待储,当月未消耗完的物料全部办理退库手续,减少物质储备。储备资金全年控制在650万元之内。
16、加强供电的管理。全年电力成本必须控制在1800万元以内。外转供电,营业性电费、居民用电按100%收费,对违章用电严加惩罚,重新审核免费家属的用电量和户数,严格标准。
井下大型设备要执行避峰启动,避免大马拉小车,空负荷运转等现象,区队及办公楼要杜绝长明灯和点电炉现象,努力降低电力成本。
17、加强用水管理。要加大供水管网巡查、维护、检查力度,减少系统“跑、冒、滴、漏、损”现象,杜绝“长流水”。坚持工业用水重复利用,循环使用,提高水资源利用率,全年用水控制在687万元,供水管网漏失率要控制在8%以下。
18、加强收费管理。认真执行《集团公司“三供”收费管理办法》,规范收费手续,确保完成居民用水、电、暖收费年度计划;认真执行《集团公司外转资源管理办法》,严格履行业务管理程序,加强监督管理,确保外转资源收费率达到100%。
19、加强包干工资管理。严格按照《雁崖煤业公司工资分配方案》的规定执行,有效控制公休日和法定节假日出勤,严格履行审批手续。加班工资和公休出勤必须控制在上年度同期水平的90%。
20、加强工程项目的管理。合理安排维简、大修、安全等资金计划,所有工程费用的发生要控制在计划之内,如有特殊原因需调整计划,必须依照规定程序报批。新项目筹建单位要突出项目管理的精细化,抓好质量、工期、预算三个控制,保证项目质量从优、工期从紧、预算从细。
21、积极盘活闲置资产。认真执行《集团公司闲置资产管理暂行办法》,对报废、闲置、利用率不高、收益率不好的资产,按照有关法律、制度的规定,采取技改、调剂、租赁、**等方式进行盘活;建立健全资产损失和问责制度。
22、加强对自用煤的管理。各个锅炉用煤要严格定额,定量**,严格管理,防止丢失浪费,家属职工用煤要严格把关,特别要控制好优惠煤的数量,降低自用煤的成本。
23、加强煤质管理,努力增加煤质收入。要严格把好煤炭产品的出矿关,加大拣矸力度,做好煤炭配采装车和日常“采、制、化”工作,向零杂物迈进。搞好产品售后服务跟踪管理,减少发运煤质量商务理赔,提高售价,增加收入,力争增收150万元。
24、加大审计监督力度。审计部门要加大对经营管理措施执**况的审计力度,围绕经营管理中的突出问题,把审计工作渗透到经营活动的各个方面,源头参与,过程控制。
25、加强企业制度建设,推动标准化、精细化工作再上新台阶。延伸“制度管企,文化管人”的理念,推进企业管理制度化、程序化建设。制定会计工作标准,优化工作流程,有效化解、规避和防范财务风险,提高财务的运作的效率、质量和规范化、精细化水平。
雁崖煤业公司一体化管理考核办法。
试行)为了完善内部机制,使我煤业公司管理工作走上规范化、制度化、科学化的轨道,形成一种全员参与, 奖惩分明、风险共担、利益共享的约束机制,达到全面提升企业管理水平的目的。我们本着简洁明了、便于操作、突出重点、注重实效的原则,对考核办法进行了修订,并出台本办法。
一、组织机构和职责。
考核委员会:
主任:董事长、党委书记、总经理。
常务副主任:经营副总经理。
副主任:各副总经理、党委副书记、总工程师、工会主席、各副总及助理。
委员:计划科、财务科、技术科、人事科、安监站、煤质科、通风区、调度室、供电科、机电科、材料科、党办室、矿办室、计生办、考核办、地质科、企业文化、信访科、纪委、审计科等部门负责人。
考核委员会职责:
1、根据矿井生产经营实际审定考核标准及办法;
2、确定全公司主要经济技术指标和年度考核指标;
3、对每月考核管理过程进行评价及考核结果的裁定;
4、根据考核运行的实际情况补充完善考核办法;
5、对特殊情况奖罚的议定。
考核委员会下设考核办公室:
主任:考核办主任。
考核办公室职责:
二、考核部门职责。
一)考核办公室。
1、考核办公室是全公司考核与监督职能并重的综合管理部门,负责对全矿井安全、生产、搬家准备、**复用、修制质量、煤质、标准化、机电、经营、后勤生活服务等方方面面的工作,实行动态检查,发现问题及时向公司领导反映,并按相关规定对责任单位和分口考核部门实施考核处罚。
2、负责对各分口考核部门的考核结果进行监督检查,确认考核结果是否公正、属实,是否严格执行相关考核制度。
3、负责每月考评会议资料的收集、整理、汇总,并提出初步综合考核意见,并在每月中旬提交考评会逐项审核。
4、负责审核各单位材料及配件计划指标的测算。
5、负责我公司自采材料配件的审核落实,严格按照生产需要采购,需要多少,采购多少,不得多采;生产不需要的材料配件严禁采购,严禁无计划采购,以避免采购的盲目性和随意性,降低采购成本,最大限度地降低物资储备。
6、参与自采材料配件的质量验收,严格按照采购计划、购货合同、入库通知单、验收单及所附有关质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、过磅单、发货明细表等进行验收。
7、会同机电科对机分厂、直属队、液压车间、电气队四个单位每月工作量实行现场验收、统计、登帐。根据修理单位当月实际工作量测定其当月材料配件费计划指标。
8、会同材料科、机电科负责落实各单位计划外材料、配件消耗的详细情况,提交考评会审仪,实行考核奖罚。
9、负责对公司领导的考核,并且对与全公司材料费、配件费、电力成本、设备租《赁费》、管理费、办公杂品费、业务招待费、自用煤等指标挂钩的单位实行考核奖罚。
10、会同纪委、审计科负责对自用煤的监督审核。
11、负责组织安排每月4日的考核通报见面会。
12、负责收集汇总各分口考核部门对个人的罚款。
13、负责对公司通勤车的管理,按照《通勤车管理办法》有关规定进行检查考核。
14、会同财务科负责通勤车季票的办理,并对每月通勤车上缴临时乘车票任务进行考核,对公出乘车按规定给予补贴。
15、负责将考评会确定的考核结果通报全公司各单位,并交工资科及财务科兑现,将考核结果向有关领导呈报。
16、负责落实每月考核结果的兑现情况,发现问题及时向公司领导反映,对于没有按规定罚款的责任单位及相关人员提出处罚意见。
17、根据一体化管理考核实施办法的执**况,不断补充修改完善。
二)材料科。
2024年度经营管理系统计划
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