2023年公司经营计划

一、核心经营目标。

1.1核心经营目标分解。

1.2目标客户业务拓展。

1.3人员配置。

1.4组织架构优化。

1、增设一级部门成本中心，主要负责：**成本和实际发生成本的控制及核算（具体参见成本中心工作指引）。

2、优化npi部：成立专门团队，划分专门设备进行管理，同时对订单数量在10套以下的均由npi部进行生产；另一重点功能在于样开阶段问题的收集及整理。

3、强化体系办功能，重点在于体系推行及各部门执行的稽查。

1.5资金保证（内部）

1、应收帐款必须按期**；对逾期及呆滞货款，由财务部每日财务报表通报总经理，同时成立由总经理挂帅的帐款**小组，针对逾期及呆滞货款进行专案处理。

2、财务部根据应收帐款、应付帐款及其他在每月25日拟定下月资金预算，同时通报市场及采购；市场负责应收，采购负责应付。

3、**链整合，重点在于供方货款赎期以6个月为目标，每月现金采购额必须控制在每月总采购额3%以下。

4、降低库存量，清理现有存货：产成品进行存货期管理，其他库存进行责任制消耗。

5、计划部完善计划功能，与采购部配合实施物料回货期管理（保证最低物料库存）、与生产部配合实施生产计划达成管理（保证市场最快速交货）以及订单外物料的控制。

6、生产部与工程部配合，对工艺、生产布局进行优化，以保证生产效率及生产质量。

7、成本中心每月实施重大成本节省课题及成本控制。

1.6产能分配。

1、工厂内部钣金加工及冲压加工，按3000w/月产能规划；重点在于工艺及设备改良。

月份生产车间重新布局，增加半成品仓进行在制品管理；同时新增两条装配线（2月份）。

月份新增前处理线及7月份新增喷粉线、6月份新增一台数冲、7月份新增压铆机两台。

月份采购部储备钣金加工**商（2家），储备方向在于供方能提供数冲、折弯、压铆、焊接、喷粉，分摊公司500万产能（依产品卖出单价核算）。

1.7重点成本控制。

1.8公司绩效考核制度（附）；

1.9核心管理层分红办法（附）；

二、年度公司重大管理事项。

2.1各部门依公司绩效方案在3/10日前提交部门考核方案交总经办审核，通过后由人力资源部备档；各部门绩效方案依据公司对部门考核指标进行展开，同时要依据管理改善进行扩展；

2.2易飞推行，重点在于项目组按推行制度执行――稽查、通告、处理以及必要时的培训；

2.3成本中心依成本中心工作指引执行，业绩在于通过五份报表的提供；

2.4设备管理，重点在于设备管理制度完善，需要包括：设备台帐（履历）、设备（一、二、**）保养计划及实施、设备保养及管理责任人制度、设备保养及管理稽查、设备事故奖惩制度，以及对各设备点检维护责任人的培训及**的优化；

2.5人力资源管理的重点在于：薪酬制度的完善（薪酬设计、薪资调整时限及幅度控制、薪资调整权限设定）、用人制度的完善（试用期管理、学徒工制度、关健岗位管理制度）、留人制度（骨干员工职业通道及公司员工职业通道建设、公司福利制度、企业文化建设）、培训制度的完善及实施；

2.6**链管理的重点在于：现有**商分析、**商管理制度的完善及执行；

三、年度公司管理目标。

四、各部门管理目标（kpi）

4.1市场部部门管理目标。

4.2工程部部门管理目标。

4.3计划部部门管理目标。

4.4采购部部门管理目标。

4.5生产部部门管理目标。