人员管理建议 3
第一条 3第二条服务规范： 3
第三条办公秩序 3
办公室物资管理建议 4
第一章物资分类 4
第二章办公用品物资采购 4
第三章物资领用管理 5
第四章公司物资借用 5
传真、快递管理办法 5
一、传真使用管理办法 5
二、快递收发管理 6
为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。
1.仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；
2.微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；
3.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；
4.现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；
5.**接听：接听**应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要**作好接听记录，严禁占用公司**时间太长。
1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2.职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线**联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
3.职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
4.各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。
5.发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
第四条责任
本制度的检查由监督部门与办公室共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。
本着勤俭节约的履行办公室物资管理的职责，满足工作需要，节约开支，降低行政成本，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
1.公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品
2.低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等
3.管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等
4贵重物品：物资**达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。
采购管理规定。
1、公司办公用品物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。
2、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》见附表一，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
3、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
4、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿。
申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门主管同意，办公室审核，总经理审批。
2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1)定点：公司定大型超市进行物品采购。
2)定时：每月月初进行物品采购。
3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
1.公司根据物资分类，进行不同的领用方式：
2.低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用
3.管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用
4.贵重物品：根据专立文件的领用程度来领用
5.新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；
6.人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，其它部门不得为其办理离职手续。
1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单见附表三，并由部门主管签字认可
2.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 （以季度为限）
3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿
使用范围 1.本办法适用于公司使用传真机的各种情况。
2.使用范围包括本地、国内、国际传真。
传真的管理
1.传真件的接收，发送纳入公司收发管理办法范围内，由前台统一接收，发送，重要文件可由当事人亲自发送。
2.传真件接收后，及时分发收件部门和人员。涉及公司事务的原件在行政部留存，业务部门留复印件。
3.公司传真机应随时处地开机接由状态。
为了有序的控制和管理快递，保证公司对外业务的正常开展并有效降低行政费用，特制定此规定。
各部门快递的收发、登记、查询及费用结算等工作由办公室负责。
1. 快递发送流程：
1) 公司员工在前台填写快递申请表注明发件时间、发件内容、收件公司、收件人及付费方式并请本部门负责人签字同意；
2) 经本部门经理签字后可至前台领取快递单及快递袋，填写完毕后将所寄的文件、物品放于快递袋内（注：因公快递均不得封口，由前台统一封口）；
3) 前台人员接到快件后应及时**通知快递公司人员安排取件并留存底单以便查询；
4) 如需对快递签收情况进行查询，可由前台代办并将查件结果及时告知；
5) 快递费用一月一结，由前台与快递公司进行对帐，经办公室确认后可依据发票填写费用报销单进行费用结算。
2. 其它事项要求。
1) 私人快递可由公司代发，费用自理；
2) 市场部代为客户发快递，费用可先由办公室财务处请款，客户付运费款后方可凭快递公司发票填写费用报销单并撤回借条；
3) 办公室需对快递公司的**及收费情况进行比对，选择性价比较高的快递公司对公司进行服务；
4) 发件人需认真填写快递申请表，未填者不予发件；
5) 发送物品时，如运费过高需提前与办公室说明发件理由后方可发件；
6) 办公室每月需对发件数量及发件金额进行比对，出现费用超标时应及时分析并上报；
7) 未经同意，严禁员工直接安排快递公司进行取件服务，一但发生，费用将由员工自理，公司不予报销。
附一：采购申请表。
采购申请表。
申请部门申请日期： 年月日。
采购计划表。
采购人员财务签字：
董事长签字：
询价比价记录。
附表。三、办公设备借用申请单。
日期： 年月日。
办公设备领用交回登记表。
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