编制单位：
编制日期：2023年**月**日。
审核人：**
2023年度经营预算。
第一部分**运营成本预算。
1、组织架构及人员配置。
1.1组织架构。
1.2、人员配置及资薪表。
第二部分**物业运营成本预算。
**包括-2f、-3f、1f、2f、3f共五层（本次测算不包括酒店、写字楼、4f餐饮、-1f超市，其中餐饮和酒店由其单独进行年度测算），其中-3f建筑面积7606.94㎡，套内面积5104.52㎡；-2f建筑面积6648.
44㎡，套内面积3944.80㎡；1f建筑面积4355.15㎡，套内面积2478.
09㎡；2f建筑面积5377.69㎡，套内面积2727.03㎡；3f建筑面积5556.
88㎡，套内面积2845.33㎡；合计建筑面积29545.1㎡，套内面积17099.
77㎡。
2.1 电费。
2.1.1、照明用电：
**照明一般分为：基础照明和二次照明，二次照明由经销商按实际用电量缴纳。因此，不做考虑。
基础照明部分，根据现行的建筑照明标准，一般**的照明功率密度应在12w/㎡-20w/㎡之间，也就是说每平方米用电瓦数按高于12w设计即可满足**照明用电。每天营业12小时。则全年**照明用电为（按20w计算）：
20w/㎡×12h×30天×12月×17099.77㎡÷1000=1477420.13kwh
2.1.2、空调用电：根据和田市气候特点及**经营要求，**空调制冷集中在6月--10月五个月时间，根据资料显示，**空调用电负荷约为50w/㎡左右，则制冷阶段用电量为：
50w/㎡×12h×30天×5月×17099.77㎡÷1000=1538979.3kwh
2.1.3 一楼为锅炉地热供暖层为空调通风供热，根据和田气候特点及**经营需求，**供暖主要集中在12月15日至次年3月15日之间共3个月，根据空调通风用电负荷约为3w/㎡，则通风阶段用电量约为：
3w/㎡×12h×30天×3月×17099.77㎡÷1000=55403.26kwh
2.1.4电梯用电：
**现有扶梯12部，观光梯1部，货梯1部。一般扶梯功率为7.5kw，观光梯功率在11kw左右，货梯功率大致在13kw左右。
因每日扶梯使用频率最高因此计算电费按扶梯功率7.5kw，平均运行负荷按50%进行核算则电梯用电量为：
7.5kw×0.5×14部×12h×30天×12月=226800kwh
根据以上各项用电则**全年用电量及电费为：
1477420.13kwh+1538979.3kwh+55403.26kwh+226800kwh=3298602.69kwh
电费： 3298602.69kwh×1元/度=329.86万元。
2.2 水费。
根据《据建筑给水排水设计规范》，**日用数量平均定额为5l，小时变化系数为1.5。本**每日营业时间12小时，营业面积17099.
77㎡。则日最大用水量为：qh=1.
5×5×17099.77/1000=128.25m。
由此得知**年用水量为：128.25×30×12=46170吨。
水费为 : 46170吨×2.8元/ m=12.93万元
2.3 设备维修保养费用。
年设备、设施维修、保养材料费约：10万元；
年工具、办公耗材等费用约为：5万元。
年保洁用品，劳保用品约：2万元。
2.4 房产税，土地税。
该项由财务提供数据）
2.5 广告费用。
因**为初次开业运营，因此，第一年的广告费用需较大的开支，初步预计年广告预算大约在150万左右。
3、根据以上各项费用，做出**年度运营成本表：
第三部分经营收入。
3.1 租金收入。
从上表中可以看出，租金年收入为1900万元。
3.2 物业收入。
从上表中可以看出，年物业费收入为165.6万元。
3.3 空调费。
从上表中可以看出，年空调费收入约为50万元。
3.4暖气费。
从上表中可以看出，年空调费收入约为60.12万元。
第四部分经营利润测算。
综上所述，**2023年经营利润为1674.70万元。
注：由于部分数据（如财务税费、手续费；设备功率数据、年度营销策划计划数据等）尚不完善，此次仅为初步测算。
公司。二〇一八年***月***日。
关于做好2023年度经营计划与公司预算的通 修改件
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