第 1 页共 8 页。
xx物业公司2023年经营计划完成情况。
及2023年度经营计划。
第一部分 2023年经营计划完成情况。
一、经营指标完成情况。
一）收入完成情况。
2023年xx物业公司预算收入xx万元，实际完成收入xx万元；比计划少(多)、
xx物业公司2023年经营计划完成情况。
及2023年度经营计划。
第一部分 2023年经营计划完成情况。
一、经营指标完成情况。
一）收入完成情况。
2023年xx物业公司预算收入xx万元，实际完成收入xx万元；比计划少(多)实现收入xx万元，完成计划收入的xx%。未完成主要原因……。
主营收入完成情况分析：
2023年主营收入计划完成xx万元，实际完成xx万元，比计划多（少）完成xx万元，完成计划收入的xx%。其中，物业服务预算收入为xx万元，实际完成xx万元，完成计划收入的xx%；物业经营预算收入xx万元，实际完成xx万元，完成计划收入的xx%。各项目收入完成情况如下：
1、xx小区本年预算收入xx万元，实际完成xx万元，比计划多实现收入xx万元，完成计划收入的xx%。其中，物业服务预算收入为xx万元，实际完成xx万元，完成计划收入的xx%；物业经营预算收入xx万元，实际完成xx万元，完成计划收入的xx%。未完成原因……
2、xx小区本年预算收入xx万元，实际完成xx万元，比计划多（少）实现收入xx万元，完成计划收入的xx%。其中，物业服务预算收入为xx万元，实际完成xx万元，完成计划收入的xx%；物业经营预算收入xx万元，实际完成xx万元，完成计划收入的xx%。未完成原因……
其它业务收入完成情况分析：
2023年其它业务收入计划完成xx万元，实际完成xx万元，比计划多(少)完成xx万元，完成计划收入的xx%。其中，代管理项目预算收入为xx万元，实际完成xx万完，完成计划收入的xx%;代办理项目预算收入为xx万元，实际完成xx万元，完成计划收入的xx万元。未完成原因……
(二)成本完成情况。
2023年廊坊物业公司预计发生营业成本xx万元，实际发生营业成本xx万元，比计划成本少支出xx万元，完成计划成本的xx%。
主营业务成本分析：
2023年xx物业预计发生主营成本xx万元，实际支出xx万元，比计划少支出xx万元，完成主营成本计划的xx%。主要是因为人工成本预算为xx万元，实际发生为xx万元，节约或超支xx万元（主要是xx原因）；电梯维保费用预计支出xx万元，实际支出xx万元，节约或超支xx万元，主要是xx原因；公用水电预计发生xx万元，实际支出xx万元，节约或超支xx万元…….
1、xx小区本年预计成本支出xx万元，实际支出xx万元，比计划少支出xx万元，完成计划成本的xx%。主要是xx
对于成本有节余的情况，要从多角度分析原因、隐患、合理性，如应开展的工作未开展、人工保险未缴纳、人员严重缺编等。
其它业务成本分析：
2023年xx物业公司其它业务成本计划支出xx万元，实际支出xx万元，比计划少(多)支出xx万元，完成计划支出的xx%。主要是电梯运行电费预计支出xx万元，实际支出xx万元，节约或超支xx万元；。
三)税费完成情况。
2023年xx物业公司预计经营税金支出xx万元，实际经营税金支出xx万元，比计划少支出xx万元。
四）管理费用完成情况。
2023年xx物业公司预计发生管理费用xx万元，实际生发管理费用xx万元，比计划节约xx万元，完成计划支出的xx%。
五）利润指标完成情况。
2023年xx物业公司预计完成利润xx万元，实际完成利润xx万元，比计划增加或减少xx万元，完成计划利润的xx%。
二、主要收费指标完成情况。
附表一：日常收费完成情况：
xx物业公司2023年日常收费率计划完成xx万元，实际完成xx万元，超计划收取金额xx万元，完成年度预算计划的xx%，具体为：
未完成原因：说明具体是什么问题导致未完成收费指标，要有相应的数据说明及其占未完成收费部分的比例。如因地产遗留问题未解决，导致业主未交费，占未收费部分的30%；等。
附表二：三年内清欠收费完成情况：
xx物业公司2023年三年内清欠预算指标为xx万，实际完成xx万，完成年度预算计划的xx%，具体为：
未完成原因：说明具体是什么问题导致未完成收费指标，要有相应的数据说明及其占未完成收费部分的比例。如因地产遗留问题未解决，导致业主未交费，占未收费部分的30%；等。
附表三：三年外清欠收费完成情况：
xx物业公司2023年三年外清欠预算指标为xx万，实际完成xx万，完成年度预算计划的xx%，未完成原因：
具体为：未完成原因：说明具体是什么问题导致未完成收费指标，要有相应的数据说明及其占未完成收费部分的比例。如因地产遗留问题未解决，导致业主未交费，占未收费部分的30%；等。
附表四：入住收费完成情况。
未完成原因：
第二部分 2023年经营计划。
一、总体工作思路和指导方针。
2023年物业公司继续依据“管得住，管得好，不赔钱”的管理目标，围绕“完善内部管理，提升物业服务品质”这一总体指导思想进而实现“规范化管理、科学化统筹、精细化工作、人性化服务”的目标，积极、稳妥地推进物业公司发展，做到“市场有新的发展，管理服务水平有新的提高，中心面貌有新的变化，服务品质有较高提升”，争取全面完成公司的各项工作指标。
二、年度各项指标。
一）收入指标。
xx物业公司全年计划实现收入xx万元，其中主营业务收入计划实现xx万元，比上年实际xx万元，增加xx万元，增长xx%;其它业务收入计划实现xx万元，比上年实际xx万元，增加xx万元，增长xx%。本年计划收入比上年（考核口径）实际收入xx万元增加xx万元，增长xx%。增加的主要原因是……
1、主营业务收入。
本年收费管理面积预计xx万平米，比上年实际在管收费面积xx万平米增加xx万平米，增长xx%。本年主营业务收入计划实现xx万元。其中物业服务收入计划实现xx万元，比上年实际xx万元，增加xx万元，增长xx%；物业经营收入计划实现xx万元，比上年实际xx万元，增加xx万元，增长xx%；
各小区收入计划如下：
1）xx小区本年收费面积为xx万平米，比上年xx万平米增加xx万平米，增长xx%；本年主营业务收入计划实现xx万元，比上年实际xx万元增加xx万元，增长xx%。其中物业服务收入预计实现xx万元，比上年实际增加xx万元，增长xx%；物业经营收入预计实现xx万元，比上年实际增加xx万元，增长xx%。
二）成本指标。
2023年xx物业公司预计营业成本支出xx万元，其中主营业务成本预计支出xx万元，其它业务成本预计支出xx万元。比上年营业成本预计增加xx万元，增长xx%。
成本增长的主要原因：
1）人工成本比上年预计增加支出xx万元。上年员工流失率较高，为稳定团队，进一步提高物业服务品质，公司计划在2023年增加秩序维护人员、保洁人员工资及福利，并依据考核结果拟增加部分客服、维修人员的社保费用，做好物业公司人才储备工作；上年各服务中心人员普遍缺编，影响各项工作的开展，本年按照物业成本定额手册规定的配置进行定编，人员比上年预计增加xx人。本年预算工资上年实际略有增加。
上年预算人均工资xx元/月，上年实际人均工资xx元/月，人均低于预算xx元/月，全年节约人工成本xx万元；本年预算人均工资xx元/月，比上年实际发生额人均增长xx元/月，比上年预算人均增长xx元/月。
2）公用水电成本预计比上年增加xx万元。主要是因为….
3）电梯维护成本预计比上年增加xx万元。主要是因为……。
4）维修耗材成本预计增加xx万元。主要是因为……。
5）绿化耗材成本预计增加xx万元。主要是因为……。
6）保洁耗材成本预计增加xx万元。主要是因为……。
7）秩序维护耗材预计增加xx万元。主要是因为……。
8）社区文化建设预计增加xx万元。主要是因为……。
9）办公水电预计增加xx万元。主要是因为……。
10）物业责任险及其它不可预见成本等预计共增加xx万元。主要是因为……。
11）电梯运行电费比上年预计增加xx万元 。主要是….
物业公司2023年经营计划
物业 2017年经营工作计划 编制。工作方案 模版 物业管理 二 一七年十二月二十日。目录。一 主要指标 3 一 收入计划指标 3 二 费用指标计划 4 三 利润指标计划 4 四 清欠计划 5 五 资金收支计划 5 二 重点工作计划 6 三 专项计划 7 一 三定 计划 7 二 培训计划 8 三 技...
物业公司2023年经营计划书
经。营 计 划。书。二 一二年度。公司名称 巩义市朗曼物业管理 制定时间 2012年2月日。目录。第一部分物业公司收支预算第3页。第一章物业公司基本情况第3页。一 组织架构及人员编制。二 职责分工。三 各岗位工资级差表。第二章 2012年管理费用及经营成本预算第6页。一 管理费用及经营成本核算。二 ...
物业公司2023年经营管理计划书
z地产。编制2011年度经营管理计划通知。公司快速发展，为使2011年度各项工作有明确的总体奋斗目标和得到充分的资源支持，公司推行经营计划及目标管理方式，促进各项目标高效达成，现编制年度计划，作为年度绩效评估于考核的重要依据之一，2 z地产。编制2011年度经营管理计划通知。公司快速发展，为使201...