经。营 计
划。书。
二〇一二年度。
公司名称：巩义市朗曼物业管理****。
制定时间：2023年2月日。
目录。第一部分物业公司收支预算第3页。
第一章物业公司基本情况第3页。
一、组织架构及人员编制。
二、职责分工。
三、各岗位工资级差表。
第二章：2023年管理费用及经营成本预算第6页。
一、管理费用及经营成本核算。
二、经营收入预算。
第三章： 经营计划及完成保障措施第17页。
一、物业公司费用控制目标。
二、计划完成保障措施。
三、经营计划完成奖励措施。
第二部分物业公司培训制度及计划第21页。
一、物业公司培训制度。
二、物业公司培训计划。
第三部分考核办法第26页。
一、绩效考核的目的和原则。
二、绩效考核的实施细则。
三、计划管理细则。
四、绩效考核的结果运用。
五、绩效考核流程。
六、绩效考核的申诉。
七、附则。第一部分物业公司收支预算。
第一章：物业公司基本情况。
一、组织架构及人员编制。
物业公司目前所管理的仅有朗曼假日一个项目，总建筑面积约2.8万平米（含住宅1.04万、商业1.
37万及其他），下设客服部、工程部及安保部。公司计划编制31人，其中客服部3人，工程部11人，安保部16人，朗曼新城项目依据开发时间及交付情况另行申报。
物业公司组织架构图。
二、职责分工。
副总经理1名。
全面领导公司的日常工作，制定服务方针和管理目标，并负责拟订公司年度工作计划，批准培训计划和各项管理方案等。
客服部 3名。
客服经理1名，负责协助主管领导进行具体的日常管理工作，并及时与业主沟通，有效处理各种投诉等；
前台接待1名，主要负责业主报修、咨询、投诉、回访及日常接待工作；
物管员1名，负责园区日常巡查及装修监管工作，并对业主日常工作事务进行协调处理。
工程部 11名。
经理1名，负责维修保养计划的制定与实施工作，并对业主/商户维修报修工作的开展进行监督；
维修班长2人，负责组织维修人员对管辖区内的公共配套设施进行检查保养及完成各项日常业主/商户报修；
配电运行4人，负责对高低压配电室、给排水设备、消防系统、电梯等的运**况进行监测，并做好运行记录；
水电维修4人，负责商场、园区公共环及业主/商户的报修处理工作。
安保部 16名。
经理1名，负责辖区内治安、交通、车辆、消防等全面的管理，并对区域内各项突发事件做好应该处理工作；
消防主管1名，协助经理处理具体日常工作事务，重点做好消防安全的巡查监督工作，并做好消防控制室的管理工作；工。
领班3名，负责全班的日常管理工作，并带领全班完成各项工作任务；
队员11名，根据岗位要求，做好各项值勤工作。
注：上述人员为物业公司现有人员编制，物业公司计划在3月份完成对现有人员的重新定编调整。在人员编制调整方向上考虑将服务内容和服务标准相结合，科学合理配置员工，做到工作量饱满，实行一岗多能，对不合理的岗位予以调整或裁汰。
第二章：2023年管理费用及经营成本预算。
一、管理费用及经营成本核算。
公司现管理面积总和约为2.8万㎡ ，总人数为31人，鉴于物业公司目前更多员工的是在从事商业物业工作，在费用核算过程中共细分为住宅与商业的合计费用支出、住宅费用支出、物业服务于商业的支出三块。
通过对2023年度管理经营费用进行预算，全年合计管理费用预计1380309万元（其中包含住宅运营所需管理费用430742元，服务于商业的管理费用949567元），全年经营成本总和为1872164万元（其中包含住宅经营成本支出337100元，服务于商业的经营成本支出1535064元）。
说明：1、上述核算的管理及经营费用中未考虑工资**因素及新项目人员入驻的开办费用；
2、人员工资如因薪酬体系调整增加费用另行申报，开办费用根据新项目具体开发进展情况另行提报。
3、上述费用中不包含商场改造、活动室装修等大项支出费用。
4、上述费用中不包含单项大额支出的不可预见费用。
附： 管理费用资金计划总表（含住宅与商场，单位：元）
注：未考虑2023年工资**因素。
物业经营成本资金计划总表（含住宅与商场，单位：元）
注：上述费用中不含商场改造费用。
管理费用资金计划附表（住宅，单位：元）
注：未考虑2023年工资**因素。
物业经营成本资金计划表（住宅，单位：元）
注：上述费用中不含商场改造费用。
管理费用资金计划附表（商场，单位：元）
注：未考虑2023年工资**因素。
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