1、各项经营指标完成情况。
1、产量。全年计划429.7万吨，1-12月份实际完成394.
46万吨，完成全年计划的91.80%，其中：工区4月份成立后4-11月累计计划318.
2万吨，实际完成304.99万吨，亏13.21万吨；
2、材料费用支出情况。
1-11月份计划费用7958.98万元，实际支出7960.39万元，超1.
41万元，其中：工区至7月份同财务结算以来，7-11月份计划费用3693.4万元，实际支出3694.
83万元，超1.43万元；
二、各队组材料费用支出情况。
采一队一组全年费用支出1295.85万元，比去年同期费用1236.07万元，超59.
78万元（其中：坑木杭代方面比同期少46.62万元；材料方面比同期节51.
94万元；配件方面比同期比多158.34万元；马丽散比同期比多143.84万元；）。
采一队二组全年费用支出1012.47万元，比去年同期542.98万元多469.
49万元（其中：坑木坑代方面比去年同期多69.69万元；材料方面比同期多126.
31万元；配件比去年同期多273.49万元；马丽散比去年同期多423.82万元；）
采二队一组全年费用支出1397.13万元，比去年同期费用1143.58万元超253.
55万元（其中：坑木坑代方面比同期多支出79.60万元；材料方面比同期节25.
94万元；配件方面比同期多支出199.9万元；马丽散方面比同期多支出723.43万元；）
采二队二组全年费用支出755.79万元，比去年同期费用835.12万元节79.
33万元（其中：坑木坑代方面比同期少支出35.2万元；材料方面比同期少0.
57万元；配件方面比同期少43.5万元；马丽散比同期多使用505吨，共计1297.65万元；）。
皮带队全年费用支出1063.88万元，比去年同期费用908.2万元多支出155.
68万元（其中工作面过无碳柱造成皮带磨损严重致使皮带使用寿命减小，2023年比去年同期多用2500米共计107.5万元；皮带巷新增照明300盏以及配套用线共计30万元；大蟛各区各部皮带更换缓冲条共计9万元；由于134工作面过构造影响造成皮带辊损坏严重比去年同期费用多9万元；）
工程队全年费用支出242.74万元，比去年同期费用421.29万元降低178.55万元，主要原因是今年由原来的4个组划分了一个组去完成掘开工区的工程从而减少了成本费用的支出；
准备队全年费用支出1736.93万元，比去年同期费用2570.11万元降低833.
17万元，主要原因是去年安装工作面5个拆除工作面2个，而今年共安装工作面4个，拆除工作面2个从而造成了成本费用的降低。
3、超支因素。
共性因素：1、地质条件影响。
自从2023年以来各工作面均受到了不同程度的构造影响，①8134工作面过72m×88m的无碳柱影响；②8201工作面1-2月份90-133架、20-60架遇底驴构造影响以及7月份12-20架-92架的无碳柱；③8310工作面整体采上坡，坡度达15℃以上，回风顺巷顶板压垮、，构造最大影响范围达到57米；④8409工作面33-101架出现102米的特大无碳柱5月11日至8月27日共推进152.05米；以情况直接造成了各区队组产量计划的完成从而造成了各队组成本费用的超支。
2、由于各工作面构造影响造成了各队组设备零部件损坏严重，1-11月份采煤工区各队组共消耗皮带扣760 盒、刀齿15777把、各类液管15914件、煤溜刮板1884块、连接环660个、接链环147个，严重影响了工区的成本核算。
3、支架千斤更换频繁，由于各个工作面的支架都是在几个地方购进，很多千斤质量不过关，造成各个工作面的千斤更换频繁，1-11月份工区各队跟换各类千斤993根，共计431.25万元，造成了配件超支。
个性因素 1、人员素质方面，由于新老交替速度过快，造成新工人业务水平差，对设备操作和维修方面很难达到标准水平，从而造成了设备的损坏；
2、制度执行的力度不够，虽然各队组都有各自的一套完善的管理制度但是起不到一定的作用，各队组领导者还是存在着重产量轻成本的思想从而造成了材料管理混乱；
四、经营过程中存在的问题。
1、材料员在领用材料时没有考虑各队当月的成本费用，因此在材料领用上存在多领超领现象；
2、坑木、坑代方面材料部门不按坑代员当日所报的日计划单下料而是根据当日有车没车来定；
3、队组思想还没转变，延续了原来二级管理的模式，超成本就找矿领导批，不从自身找问题；
4、队组成本员和材料员的素质还欠缺，不太知道如何进行成本控制和管理，没有真正当好队组的管家；
五、2023年经营成本管理打算。
年成本管理总体思路。
以2023年矿“三会”精神为中心，强化现场成本管理为基础，以节支增效为原则，加大材料、配件、修旧利费管理为手段，以建立建全成本考核机制为切入点，全面以采煤工区现场成本管理标准化为目标，力争采煤工区上新台阶。
年成本控制计划及目标。
2023年采煤工区在成本管理上认真抓好宏观调控、微观控制，以产定成本消耗，在除去矿审批计划外，全工区采煤队、皮带队成本力争控制在矿吨煤成本计划之内；辅助队组成本控制在规定计划之内。
年成本管理工作重点。
认真做好2023年工区成本管理存在的漏洞和不足，研究成本管理可行性，科学管理的管理方案，实现成本管理的严细化、管理科学化、现场管理标准化；
压缩队组库房成本，提高队组成本资金的循环利用效率，在不影响生产的前提下，井下或井上库房少有或不存；坚持备品备件矿配件库备用，队阴做计划，工区协调互相通用原则，减少井下配件积压。
加大支架、高压管**复用、千斤修复利用、配件修复再用等可利用的材料配件力度，工区出台相应的考核和奖励制度，激励队组的自觉性和主动性。
根据采煤队生产现状及各工作面的地质情况，加强职工作业规范及技能培训，研究采煤新工艺、顶板控制科学可行性措施，认真做好当月的成本分析，找出成本管理工作的重点，制定切实可行的管理措施；杜绝工作面流矸、冒顶事故，减少采煤工作面煤体加固剂的使用成本，杜绝不必要的成本投入。
总之，在最后的季度里经营组将吸取前几个月的不足进一步完善工区经营组的管理制度，加强各队组的材料管理，使各队组的成本得到明显的控制使工区的经营工作逐步走上了正规化、程序化、科学化的轨道。
采煤工区经营组。
2023年10月26日。
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