2023年度预算

编制说明：

1、 本预算以销售预算为起点，预计销售额以公司年度战略目标中设定的销售额为基准销售额。

2、 本预算采用弹性预算编制方法，以偏离基准数额每5%为区间。

3、 本预算涉及直接材料、销售费用、制造费用、直接人工、财务费用等变动成本，其占用资金**以该项支出占销售收入、生产成本总额的百分比为**值。

第一章销售预算。

2、销售量弹性预算。

4、 销售预算分析：

假设条件：预计销售量于当月全部实现，销售货款于当月可收回70%，次月收回30%。

第二章制造费用明细表。

第三章管理费用预算。

第四章投资收益。

说明：公司有***元的长期股权投资，年分红息13.33%，每年三月份公布应分红息，四月份收到分红，影响当月现金流量。

第五章生产预算。

编制说明：为了简化预算编制，提高预算的合理性，便于进行预算控制，该生产预算的编制基础根据下列数据和假设进行：

1、 销售预算；

2、 单位产品历史材料消耗推定定额；

3、 单位产品历史工时推定定额；

4、 单位产品历史工时工资率推定定额；

5、 预计期末存货量为预销售量的10%，预计期初存货量为上月生产未实现销售量；

6、 原材料预计期末库存为预计生产耗用量的20%；

7、 采购业务形成的应付账款有70%于当月支付，30%于次月支付。

第六章现金预算表。

第七章预计损益表、资产负债表。

2019活动年度预算

1.2012迎新年圣诞联欢会。拟定于2011年12月24日以晚会的形式迎接新的一年的到来，总结成立半年来的成绩，展现全体员工在电子银行部发展过程中的精神风貌，为新的一年创造一个团结 严谨 有序 活泼的工作氛围。活动预算 18000元 包括晚餐 道具。礼品等费用 2.植树节活动。为全面提高员工行为素养...

计划部2023年度预算汇报

一 2011年主要指标预计。2011年布机订单完成率情况表 2011年4项主要指标，预计完成3项，未完成1项 订单完成率没有完成预算，主要是因为 1 今年订单出现了不足，更改品种过于频繁，布机改台进度及调试跟不上，开台效率下降。2 操作和设备技术人员水平参差不齐，新工多影响品种开台效率。3 经纬纱 ...

2023年度预算编制说明

精品word文档值得 值得拥有。xx学校2014年。预算编制说明。根据县教育局 财政局关于农村中小学预算编制的有关文件要求，结合我校实际情况，编制了我校2014年学校收支预算，现将有关情况说明如下 一 基本情况。预算领导小组 组长 xx 校长 副组长 xx 主任 成员 xx 教师代表 xx 教师代表...